Padrão SIGCORP ABRASF

Última atualização em: 09 de abril, 2019

O Padrão SIGCORP ABRASF utiliza o modelo de layout XML da ABRASF 2.0. Abaixo estão detalhadas as particularidades deste padrão:

1. O sistema não permite:
– Inutilização da Nota;
– Tomador do exterior;
– Intermediário do serviço;
– Substituição de NFSe

2. Tomador
Para tomador não identificado informar CPF 77777777777 e razão social: ‘NÃO INFORMADO’.

3. Natureza da Operação
Tabela com as opções de Natureza da Operação aceitas pelo sistema:

Natureza da operação

4. Exemplo XML

Clique aqui para visualizar um exemplo de XML enviado ao InvoiCy NFS-e.

Padrão RLZ ABRASF

Última atualização em: 05 de abril, 2019

O Padrão RLZ ABRASF utiliza o modelo de layout XML da ABRASF 2.03. Abaixo estão detalhadas as particularidades deste padrão:

1. O sistema não permite

– Inutilização da Nota;
– Tomador não identificado
– Valor do serviço não informado

2. Natureza da Operação

Tabela com as opções de Natureza da Operação aceitas pelo sistema:

3. Exemplo XML

Clique aqui para visualizar um exemplo de XML enviado ao InvoiCy NFS-e.

Importação de NFS-es emitidas

Última atualização em: 12 de agosto, 2019

Para utilizar a importação de NFS-es no InvoiCy é necessário contratar a extensão “Documentos importados”, e configurar uma caixa de leitura de e-mail onde são recebidas as notas fiscais.

Para saber mais sobre essa extensão leia o artigo Extensão Documentos importados. Para configurar a caixa de e-mail, siga os passos do artigo Configurando uma caixa de e-mail.

Um processo automático ficará rodando no servidor e fará a leitura dos XMLs na caixa de e-mail configurada. Esta mesma caixa de e-mail poderá ser utilizada tanto para importação de NFS-es emitidas quanto recebidas.

Também é possível importar manualmente xmls de arquivos NFS-e através da tela de importação de documentos. O e-mail cadastrado receberá uma notificação em alguns instantes sobre o resultado da importação.

tela_importacao.png

OBSERVAÇÃO: Ao utilizar o processo de Importação de documentos é necessário ter a empresa emissora do documento selecionada no combobox de empresas do InvoiCy.

Para visualizar as notas basta clicar no ícone da extensão ‘Documentos importados’ na parte superior direita da aplicação, conforme demonstra a imagem abaixo.

tela-documentos-importados

Através desse ícone é possível acessar a nova tela de documentos importados, onde serão listados todos os documentos NFS-e que foram importados para o InvoiCy. Verifique se o filtro Emitido / Recebido está marcado.

Também disponibilizamos um serviço de exportação dessas notas. O processo é o mesmo que a consulta de documentos recebidos, porém é necessário informar a tag <EmitidoRecebido> como “E”. Para utilizar esse serviço, siga os passos do artigo Exportação de NFS-e de entrada.

Release Notes – Versão 2.14.0

Versão 2.14.0 – 16/04/2019 – em produção

Alterações no layout de cadastro de empresas via Web Service

O layout de cadastro de empresas via Web Service sofreu algumas alterações no grupo de parâmetros, de forma a deixar mais organizada a integração para nossos parceiros.

Faça download do novo layout clicando aqui, e fique atento a todas as alterações.

É importante destacar que as integrações com os layouts da forma antiga continuarão funcionando normalmente.

Ativar e desativar extensões para a empresa via Web Service

Criamos o novo grupo ‘Extensão’ no layout de cadastro de empresas, que permite ativar e desativar as extensões para as empresas, via integração Web Service.

O parceiro poderá definir para quais módulos deseja ativar a extensão, e informar os parâmetros de configuração.

Para mais informações faça download do layout de integração clicando aqui.

Consulta do cadastro de empresas na SEFAZ

Disponibilizamos um novo método que permite consultar o cadastro das empresas perante a SEFAZ, através de integração com o Web Service arecepcao.

Na imagem abaixo demonstramos o layout de envio, onde deve-se informar a versão do Web Service, tipo do ambiente, CNPJ da empresa que deseja consultar e o código da UF.

Envio consulta empresa SEFAZ

Para fazer download do XML de exemplo clique aqui. Você também pode fazer download do layout de integração em Excel, clicando aqui.

É importante destacar que para realizar a consulta via Web Service deve-se gerar o código HASH em formato MD5, com as seguintes informações:

  • Para esse layout em específico deve-se utilizar a chave de acesso do Parceiro, que pode ser obtida na tela Parceiros do Painel de Controle, concatenando com todo o conteúdo contido dentro do grupo de tag <ConsultaCadastro>. Copie a chave, mais todo o conteúdo (inclusive as tags).

Após efetuar a consulta serão retornadas as informações da empresa, como demonstra a imagem abaixo.

Para fazer download do exemplo de XML de retorno clique aqui.

É importante destacar que algumas UF não disponibilizam esse serviço, abaixo destacamos a particularidade de cada UF.

Ambiente de Produção:

– UFs que atendem ao serviço: BA, CE, GO, MG, MT, PE, PR, SP, SVRS: AC, RN, PB, SC

– UFs que não estão comunicando com o serviço: AM, MS, RS, SVAN

Ambiente de Homologação:

– UFs que atendem ao serviço: BA, CE, GO, MG, MS, MT, PE, PR, SP

– UFs que não estão comunicando com o serviço: AM, RS, SVRS: AC, RN, PB, SC, SVAN

Detalhamento da versão

Para conhecer todas as modificações realizadas nesta versão, clique aqui.

Versão 2.14.0 – mais detalhes

Última atualização em: 16 de abril, 2019

Confira todas as alterações e melhorias realizadas na versão 2.14.0 do InvoiCy, que já está em produção:

Código da solicitação – Descrição:

NF-e:

9582 – Permitir texto dinâmico para impressão da Lei do Imposto:

A partir dessa versão disponibilizamos um novo campo na tela de configurações de impressão da NF-e, que permite personalizar o texto da lei do imposto na impressão do DANFE. Para configurar esse parâmetro basta acessar a tela de impressão da NF-e, e configurar o campo ‘Texto para impressão dos tributos’, conforme destacado na imagem abaixo. Lembrando que esse campo estará disponível apenas para o DANFE personalizado.

O campo já virá configurado com um texto padrão, mas você poderá alterar para a informação que desejar.

Esse mesmo campo também foi adicionado para o módulo CT-e, também na tela de impressão do módulo, como destacado na imagem abaixo. E da mesma forma virá configurado com um valor padrão, mas permitindo a edição.

Será possível também configurar esses campos no cadastro da empresa via Web Service, através da tag <TextoImpressaoTributos>, disponibilizada dentro do grupo de Impressão, para os módulos NF-e e CT-e. Para mais informações faça download do layout de cadastro de empresas clicando aqui.

9091 – Disponibilizar campos específicos para Valores de DIFAL no DANFE:

Nessa versão, o DANFE conta com mais dois campos novos para impressão. Agora, o InvoiCy permite que seja impresso no DANFE dois campos referentes ao DIFAL (Diferencial de Alíquota), o primeiro é o Valor ICMS UF Remetente e o segundo é o Valor ICMS UF Destinatário.

Para configurar a impressão desses campos, o usuário deve acessar o Painel de Controle, na opção Impressão da NF-e. Vale ressaltar que esse campo só está disponível para o modelo de DANFE personalizado. Na imagem abaixo temos a representação do parâmetro onde o usuário irá escolher se deseja ou não imprimir os campos no DANFE.

9888 – Permitir referenciar os itens de CF-e SAT armazenados no InvoiCy:

A partir dessa versão, o usuário poderá referenciar os itens de CF-e SAT armazenados no InvoiCy.

Na digitação de uma nota de devolução, o usuário poderá referenciar os itens de um CF-e SAT que esteja na base de dados do InvoiCy. Para isso, o usuário deverá primeiramente selecionar a finalidade de ‘Devolução NFC-e/SAT’.

Em seguida, deve preencher o destinatário da nota. O próximo passo é referenciar o CF-e SAT para devolução. Para isso, na seção Documentos Referenciados, o usuário deverá clicar em “Adicionar Documentos”. Na tela que será aberta, é necessário informar o Tipo do Documento, Modelo, Número e Série.

Assim que adicionado o documento aparecerá na grid, e o usuário poderá escolher se quer referenciar todos os itens, na opção mostrada na imagem abaixo.

Ou se deseja referenciar somente um item específico, clicando em “Selecionar Itens”. Se o usuário deseja, então, selecionar itens específicos da nota, será aberta uma pop-up onde poderá selecionar os itens que deseja referenciar, clicando em “Referenciar selecionados” para concluir a ação.

Por fim, os itens referenciados aparecerão na grid de produtos, onde deverão ser feitas as alterações necessárias (CFOP, tributos, impostos) do produto para devolução.

NFS-e:

9855 – Padrão NF-em – Joinville/SC: liberada a integração com o município de Joinville – SC, atendido pelo padrão NF-em. A partir de agora prestadores de serviço deste município podem emitir NFS-e pelo InvoiCy. Para mais informações acesse o artigo do padrão clicando aqui.

Padrão NF-em – Joinville

Última atualização em: 02 de abril, 2019

O Padrão NF-em segue o modelo padronizado ABRASF 1.0. Segue abaixo suas particularidades:

1. O sistema não permite:

– Substituição de Notas Fiscais de Serviço Eletrônica;
– Inutilização de NFS-e.

2. Disponibilidade de grupos:

– Intermediário do Serviço;
– Construção Civil.

3. Obrigatoriedades para conversão de RPS para NFS-e

Identificação do prestador dos serviços, contendo:

– Nome ou razão social;
– Endereço;
– Número do CPF ou CNPJ;
– Número no IM.

Identificação do tomador dos serviços contendo:

– Nome ou razão social;
– Endereço;
– Número do CPF ou CNPJ.

Outras informações a serem informadas no RPS:

– Descrição dos serviços prestados;
– Preço do serviço;
– Enquadramento do serviço executado na lista de serviços (subitem);
– Alíquota aplicável;
– Valor do imposto e se for o caso, da retenção na fonte

4. Tomador do exterior

– O campo de Exigibilidade ISS deve ser informado 4, conforme layout (Exportação);
– Informar o país de prestação de serviço no grupo do serviço.

5. Código CNAE

– O código CNAE segue a regras legislativas do município, sendo informado apenas quando o município possuir em sua legislação a permissão para tal, em certos municípios não possui a exigência para informar, portanto mantendo em branco.

6. Cancelamento

Para realização correta e dentro dos prazos de cancelamento, o município estabeleceu algumas regras a serem seguidas:

– Até o vencimento do imposto, seja ele retenção (quinzenalmente) ou próprio (mensalmente);
– Até antes do pagamento seja ele pela retenção ou próprio;
– Via processo  administrativo, naqueles casos não enquadrados nas hipóteses anteriores.

7. Natureza da Operação:

O campo de natureza da operação deverá seguir o padrão ABRASF:

Natureza da operação

8. Regime Especial de Tributação

Conforme o padrão ABRASF seguem os seguintes valores para o campo de Regime Especial de Tributação:

Regime especial de Tributação

9. Exemplo XML

Clique aqui para visualizar um exemplo de XML enviado ao InvoiCy NFS-e.