Release Notes – Versão 2.25.0

Versão 2.25.0 – 18/03/2020 – em homologação

Consulta do módulo MDF-e na SEFAZ

A partir dessa versão, a extensão de manifestação passa a contemplar também o módulo MDF-e.

Quando a empresa ativar esse módulo na extensão, todos os documentos emitidos, onde consta o CNPJ ou CPF da respectiva empresa no grupo dos autorizados a fazer o download do XML, serão consultados na SEFAZ e exibidos na tela de Importação de documentos.

Ativação da extensão Dashboards para o módulo NFC-e

A partir da nova atualização do sistema, quando ativada a extensão de Dashboard para o módulo NFC-e pelo parceiro, será automaticamente alterado para ‘Sim’ o parâmetro de emissão “Empresa permite correção de documentos” do módulo, para todas as empresas desse parceiro.

Desativação de empresas na extensão Dashboards

Nessa nova versão, foi removida a opção de definir data de expiração ao desativar uma empresa na extensão de Dashboards.

Para incluir a empresa no monitoramento novamente, basta clicar no número “Desabilitadas do monitoramento” e ativar a empresa.

Integração da MIA com o processo de correção de NFC-e offline

A partir da nova versão, o sistema irá contar com a integração da MIA no processo de correção de NFC-e offline, pela extensão Dashboard ativa. Será apresentada a seguinte mensagem “Clique aqui para corrigir os itens”, caso o mesmo seja identificado ou não pela SEFAZ.

Quando a SEFAZ não identificar o item da NCM, será feito o direcionamento para a nova tela de correção de NCM ao clicar no link, disponibilizando o ícone da MIA para selecionar a NCM a corrigir, como demonstra a imagem abaixo.

empresa

Quando a SEFAZ identificar o item da NCM, será feito o direcionamento para a tela de correção do item da NFC-e. Ao lado do campo NCM, caso a MIA tenha sugestões de correção ficará disponível o ícone da mesma, como demonstra na imagem abaixo.

Ao clicar no ícone da MIA, será apresentada a tela das sugestões de NCM para o usuário avaliar qual será aplicada ao item.

Ao passar o mouse sobre o ícone de informações, será apresentada as descrições da NCM em níveis, conforme imagem abaixo.

Ao selecionar a NCM desejada e clicar para seguir, será direcionado para a tela de correção, com a NCM selecionada ajustada no campo do mesmo. Em seguida, será preciso salvar a alteração e realizar o reenvio da nota e consequentemente o sistema irá identificar se existe ou não outras correções do mesmo tipo a serem corrigidas.

Reenvio automático de NFS-e em caso de instabilidades

Juntamente com essa versão foi criado o novo parâmetro “Permitir reenvio automático em caso de instabilidades” no grupo “Ambiente” das configurações de emissão de NFS-e.

Esse parâmetro permite que o parceiro possa escolher se deseja ou não utilizar a fila de Documentos Assíncronos para os casos de padrões sequenciais, onde os RPS são automaticamente colocados na fila em caso de instabilidade da emissão, independente da empresa utilizar o processamento Síncrono ou Assíncrono.

Integração CFS-e no município de Ourinhos – SP

Nesta nova versão do InvoiCy, integramos a emissão de CFS para o município de Ourinhos – SP. A partir de agora prestadores de serviço que precisam adequar-se às normas da prefeitura quanto a emissão de Cupom Fiscal de Serviço tem mais essa opção no InvoiCy. Para mais informações leia o artigo Padrão FintelISS CFS.

Padrão FINTELISS CFS

Última atualização em: 23 de março, 2020

O Padrão FintelISS CFS segue o modelo padronizado ABRASF 2.02. Segue abaixo suas particularidades:

1. O sistema não permite:

  • Substituição de Notas Fiscais de Serviço Eletrônica;
  • Tomador Exterior;
  • Impressão do cupom pelo modelo da prefeitura (Está em desenvolvimento por eles).

2. Obrigatoriedades:

  • Informar prestador do serviço;
  • Informar tomador do serviço;
  • Informar valores correspondes e código ao item do serviço;
  • Informar Chave primária de autenticação, para gerar essa chave deve-se ir no Sistema da prefeitura ir no menu Operações Fiscais e na opção Consulta de Terminais, nesta tela deve-se criar um novo terminal caso não tiver nenhum ativo, após deve-se pegar a Chave de Liberação do referido terminal e cadastrar a mesma no campo Chave primária de autenticação do InvoiCy;
  • Informar série somente com número, não permite letras.

3. Impressão:

  • Atualmente esse padrão não possui disponibilidade de impressão do espelho da NFS-e no modelo da prefeitura, que ainda encontra-se em desenvolvimento. Portanto a impressão será realizada utilizando o modelo de espelho do InvoiCy.

4. Natureza da Operação:
O campo de natureza da operação deverá seguir o padrão ABRASF:

Natureza da Operação

5. Exemplo XML

Clique aqui para visualizar um exemplo de XML enviado ao InvoiCy NFS-e.

Relatório lotes de CF-e SAT

Última atualização em: 11 de março, 2020

Com o objetivo de permitir aos usuários automatizar a geração de relatórios dos lotes de CF-e SAT consultados através do Web Service da SEFAZ, foi disponibilizada uma nova opção na tela de relatórios, conforme demonstra a imagem abaixo. Para acessar essa tela basta acessar o Painel de Controle, e no grupo ‘Configurações do Parceiro – Acompanhamento’, clicar na opção ‘Relatórios’.

Para geração dos relatórios são disponibilizados alguns filtros na tela, como Descrição (Nome para o relatório), E-mail para notificação, Execução recorrente, caso seja marcada a opção “Sim” deve-se informar na opção “Intervalo de dias para recorrência” o intervalo de dias entre cada geração de relatório, e por fim selecionar o arquivo TXT com os dados para a geração do relatório.

O relatório será gerado periodicamente conforme as configurações parametrizadas pelo usuário.

Juntamente nesta tela consta uma lista dos últimos relatórios agendados, onde pode-se acompanhar o status de geração de cada relatório, a sua data de inclusão e execução, e no caso de falhas uma breve explicação. Após o relatório ter seu status concluído, o botão de download será habilitado para que o usuário possa baixar o relatório para a sua máquina.

Também existe uma opção que possibilita abortar a geração dos relatórios. Caso o usuário solicite a geração de um relatório e por algum motivo precise cancelar o processo, se o relatório não tiver sido gerado ainda e estiver com status ‘Não iniciado’, poderá abortar a geração deste relatório.

OBSERVAÇÃO: Essa funcionalidade atualmente está disponível somente no ambiente InvoiCy In house.

Release Notes – Versão 2.23.0

Versão 2.23.0 – 03/03/2020 – em homologação

Implementação da Nota Técnica 2020.001 do MDF-e

De acordo com a NT 2020.001, o projeto MDF-e Integrado tem como objetivo a disponibilização, pelas Secretarias de Fazenda, de uma infraestrutura digital de documentos, legislações e processos voltados para a simplificação da emissão de documentos fiscais eletrônicos de transporte e integração, dentro de um ecossistema digital, que permite às Empresas Transportadoras de Cargas (ETC), Transportadores Autônomos de Cargas (TAC), ANTT, Administradores de Meios de Pagamentos e as próprias Secretarias de Fazenda, o aperfeiçoamento dos seus processos e compartilhamento de informações entre todos estes atores, a partir de um único documento e infraestrutura já consolidada e em uso por todos os envolvidos.

Diante disso diversas ações vêm sendo tomadas com o intuito de tornar o ambiente emissor mais eficiente e competitivo, como por exemplo, a aprovação de legislação nacional que normatizou o compartilhamento dos MDF-e dos 27 estados com os órgãos reguladores de transportes, a aprovação da legislação nacional que normatizou a obrigatoriedade de emissão de MDF-e em todas as operações de transporte, sejam elas intermunicipais ou interestaduais, e também a publicação desta NT 2020.001, que estrutura o MDF-e de forma a possibilitar, entre outros benefícios:

– A geração automática do CIOT, pelo Sistema MDF-e, tanto para as modalidades TAC-Independente como TAC-Agregado;

– A automação do processo de fiscalização do Piso Mínimo do Frete (Tabela do Frete), nos termos da Resolução ANTT nº 5.849 de 16 de julho de 2019;

– A geração de informações para facilitar a negociação de direitos de recebimentos de fretes, por parte do TAC, junto a instituição financeira onde possui conta corrente, sem a interferência de atravessadores.

As normas impostas nesta NT estão previstas para entrar em vigor em:

Homologação: 09/03/2020
Produção: 06/04/2020

A NT contempla as seguintes alterações no layout de integração do MDF-e:

– Grupo MunicipiosDescarregItem passa aceitar até 1000 ocorrências;
– Criado novo grupo de Produto Predominante, obrigatório apenas quando for modal rodoviário;
– Inclusão dos campos IdEstrangeiro_Contr e Nome_Contr no grupo Contratante;
– No modal Rodoviário, criado novo grupo de informações do pagamento do frete (InfPagamento);

– Criação do novo evento de Pagamento da operação de transporte

Esse evento permite informar o pagamento do TAC-Agregado ou equiparado a TAC, a ocorrer no final do período conforme a relação de viagens realizadas, onde o autor do evento será o emissor do MDF-e que contratou o TAC (Transporte Autônomo de Cargas).

O código que corresponde a esse novo evento é o 110116, exigindo um MDF-e autorizado para realizar a emissão do evento.

Fonte: Portal MDF-e

Para conhecer todas as alterações e novos campos, bem como visualizar exemplos de XML, baixe nosso material de integração clicando aqui.

Liberação do Painel gerencial de suporte para usuários finais

A partir dessa atualização o sistema irá liberar o painel de suporte para usuários finais, possibilitando ao usuário tipo parceiro ter a visão do usuário normal. Assim, quando logado com o usuário parceiro e selecionar algum usuário na nova combo todos os dados do painel devem ser filtrados, mostrando apenas os dados das empresas que o mesmo possui acesso.

Para ter acesso a essa funcionalidade, a extensão do painel precisa estar habilitada para o parceiro e haver empresas ativas para o usuário final.

Inclusão de filtro na extensão de Manifestação

Nessa nova versão, foi incluído nos filtros “Manifestação Realizada” e “Manifestação Faltante”, na extensão de manifestação, a nova opção “Não realização da operação” para permitir filtrar documentos que não tenham determinada manifestação, como demonstra a imagem abaixo.

Armazenar documentos do grupo Autorizados a baixar XML

A partir da nova versão do Invoicy, o sistema irá realizar o armazenamento de documentos em que a empresa faz parte das pessoas autorizadas a baixar o XML, mesmo não sendo emissor nem destinatário. Para o CNPJ citado no grupo autXML, a SEFAZ libera o XML para a distribuição de documentos fiscais e para que isso ocorra a extensão de documentos importados deve estar preparada para armazenar XMLs com essas características.

Esses documentos não irão aparecer na tela de manifestação das empresas vinculadas no grupo, somente serão listados na tela de Importação, se o parâmetro estiver ativo.

Foi criado um filtro na tela da extensão de importação para esses documentos, “Autorizado a baixar o XML”, como demonstra a imagem abaixo. O cliente poderá importar esses documentos através de caixa e e-mail, Web Service ou manualmente.

Visualização dos documentos importados de várias empresas

Também foi implementado nessa versão um novo filtro na tela da extensão de Importação de documentos, que permite visualizar todos os documentos importados de um determinado grupo/raiz de CNPJ selecionado pelo usuário, sejam notas emitidas ou recebidas, de qualquer módulo.

Ao realizar a pesquisa serão retornados os documentos de acordo com o filtro aplicado, e juntamente com as informações na grid será apresentado o CNPJ e Nome do destinatário/tomador, permitindo assim a identificação dos envolvidos do documento.

Através do novo grupo ‘Empresa’ nos filtros, é possível pesquisar os documentos da empresa que está selecionada no combobox de empresas, ou de todas as empresas que o usuário tem acesso, ou ainda utilizar um CNPJ/CNPJ Raiz/CPF de uma empresa específica.

Consulta de documentos na SEFAZ de hora em hora – Extensão Manifestação

A partir dessa versão será possível configurar na extensão de Manifestação para realizar até 24 consultas diárias dos documentos na SEFAZ. Por padrão virá configurado para 4 consultas diárias, ficando a critério de cada usuário alterar essa configuração.

Automatizar geração do relatório dos lotes de CF-e SAT

Foi disponibilizado um novo relatório para automatizar a geração do relatório dos lotes de CF-e SAT consultados através do Web Service da SEFAZ.

Para geração dos relatórios são disponibilizados alguns filtros na tela, como Descrição (Nome para o relatório), E-mail para notificação, Execução recorrente, caso seja marcada a opção “Sim” deve-se informar na opção “Intervalo de dias para recorrência” o intervalo de dias entre cada geração de relatório, e por fim selecionar o arquivo TXT com os dados para a geração do relatório. Para mais informações leia o artigo Relatórios lotes de CF-e SAT.

OBSERVAÇÃO: Essa funcionalidade atualmente está disponível somente no ambiente InvoiCy In house.

Novo campo para informar o meio de pagamento

Para clientes emissores de NFS-e, disponibilizamos o campo ‘tpag’ onde poderão ser enviadas informações sobre o meio de pagamento utilizado pelo tomador do serviço. Os valores aceitos neste campo são:

  • 1-Dinheiro;
  • 2-Cheque;
  • 3-Cartão de Crédito;
  • 4-Cartão de Débito;
  • 5-Crédito Loja;
  • 10-Vale Alimentação;
  • 11-Vale Refeição;
  • 12-Vale Presente;
  • 13-Vale Combustível;
  • 15-Boleto bancário;
  • 90-Sem pagamento;
  • 99-Outros.

Essas informações somente serão apresentadas na tela de detalhes da NFS-e, não sendo impressas no espelho do documento.

Mensagem na impressão do espelho da NFS-e

A partir desta versão do InvoiCy, quando uma NFS-e for substituída pelo prestador, na impressão do espelho da NFSe será adicionada uma mensagem no campo ‘Outras Informações’ identificando o RPS e/ou a NFS-e que foi substituída, permitindo assim uma informação mais clara tanto ao prestador como ao tomador do serviço.

Essa informação somente será adicionada no Espelho do documento impresso para clientes que utilizam o modelo de impressão ‘Detalhado’ disponibilizado pelo InvoiCy.

Detalhamento da versão

Para conhecer todas as modificações realizadas nessa versão, clique aqui.

Versão 2.23.0 – mais detalhes

Última atualização em: 11 de março, 2020

Confira todas as alterações e melhorias realizadas na versão 2.23.0.0 do InvoiCy, que já está em homologação:

Código da solicitação – Descrição

11092 – Formato do arquivo na exportação recorrente: foi ajustado o processo de exportação recorrente, disponibilizando a opção de exportação de arquivos também no formato xls e csv.

Módulo NFS-e:

10856 – Integração com o serviço Substituição de NS-e: realizamos a integração com o serviço de substituição de NFS-e para contribuintes dos municípios atendidos pelo padrão PortalFacil. Este serviço passou a ser disponibilizado pelo referido padrão e a partir desta versão do InvoiCy está disponível para utilização.

11096 – Implementar tags do padrão Pública – Chapecó/SC: buscando atender as necessidades dos prestadores de serviço que desejam informar os dados de pagamento nas notas fiscais de serviço, a partir de agora estes contribuintes poderão enviar as informações referentes a condição de pagamento e parcelas nos documentos emitidos que o InvoiCy irá tratar e enviar estas informações à prefeitura.

11097 – Implementar serviços de Consulta e Cancelamento do padrão CENTI: o padrão CENTI disponibilizou os serviços de consulta e cancelamento via web service. Estes serviços já foram integrados ao InvoiCy e estão disponíveis para utilização pelos prestadores de serviço.