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Rejeição 1080 - Total de IBS UF difere da soma dos itens

Descrição da rejeição

Esta rejeição ocorre quando o valor total do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) de competência estadual informado no grupo de totais da nota fiscal não corresponde ao somatório exato dos valores de IBS UF calculados para cada item individualmente.

Regra de Validação na SEFAZ

De acordo com a regra, o campo de valor total do IBS da UF (<vIBSUF>), localizado no grupo de totais, deve ser obrigatoriamente a soma dos campos (<vIBSUF>) informados em cada item da NF-e ou NFC-e.

– Grupo de Totais: total/IBSCBSTot/gIBS/gIBSUF/vIBSUF.
– Grupo de Itens: detItem/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSUF/vIBSUF.

A validação é aplicada tanto para o modelo 55 quanto para o modelo 65.

Exemplo de ocorrência

A rejeição será gerada se uma nota possuir dois itens com R$ 50,00 de IBS UF cada, mas o total informado no encerramento do arquivo for diferente de R$ 100,00.

...
<det>
    <detItem>
        ...
        <imposto>
            <IBSCBS>
                <gIBSCBS>
                    <gIBSUF>
                        <vIBSUF>50.00</vIBSUF>
                    </gIBSUF>
                </gIBSCBS>
            </IBSCBS>
        </imposto>
    </detItem>
    <detItem>
        ...
        <imposto>
            <IBSCBS>
                <gIBSCBS>
                    <gIBSUF>
                        <vIBSUF>50.00</vIBSUF>
                    </gIBSUF>
                </gIBSCBS>
            </IBSCBS>
        </imposto>
    </detItem>
</det>
<total>
    <IBSCBSTot>
        <gIBS>
            <gIBSUF>
                <vIBSUF>90.00</vIBSUF>
            </gIBSUF>
        </gIBS>
    </IBSCBSTot>
</total>
...

Como resolver?

Para resolver esta rejeição, deve-se realizar a soma aritmética de todos os campos vIBSUF presentes nos itens e atualizar o campo correspondente no grupo de totais da NF-e/NFC-e.

• Somar os itens: Identifique todos os itens que possuem o grupo <gIBSUF> e some os valores da tag <vIBSUF>.
• Atualizar o Total: Informe o resultado exato da soma no campo <vIBSUF> dentro do grupo <total>/<IBSCBSTot>/<gIBS>/<gIBSUF>.

O XML corrigido ficaria assim:

...
<det>
    <detItem>
        ...
        <imposto>
            <IBSCBS>
                <gIBSCBS>
                    <gIBSUF>
                        <vIBSUF>50.00</vIBSUF>
                    </gIBSUF>
                </gIBSCBS>
            </IBSCBS>
        </imposto>
    </detItem>
    <detItem>
        ...
        <imposto>
            <IBSCBS>
                <gIBSCBS>
                    <gIBSUF>
                        <vIBSUF>50.00</vIBSUF>
                    </gIBSUF>
                </gIBSCBS>
            </IBSCBS>
        </imposto>
    </detItem>
</det>
<total>
    <IBSCBSTot>
        <gIBS>
            <gIBSUF>
                <vIBSUF>100.00</vIBSUF>
            </gIBSUF>
        </gIBS>
    </IBSCBSTot>
</total>
...