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Rejeição 1100 - A quantidade de consumo não pode ser maior que a quantidade do respectivo item na NFe (qCom)

Descrição da rejeição

Esta rejeição ocorre durante o registro do evento de Imobilização de Item (Código 211130). Ela indica que a quantidade informada para integração ao ativo imobilizado (<qImobilizado>) é superior à quantidade total do item originalmente adquirida e informada no campo <qCom> da NF-e (Modelo 55) de referência.

Regra de Validação na SEFAZ

De acordo com a regra, o sistema autorizador realiza as seguintes verificações ao processar o evento de imobilização:

– Compatibilidade de Unidade: O sistema verifica se a unidade de medida informada no evento (<uImobilizado>) é idêntica à unidade de medida do item na NF-e de aquisição (<uCom>).
– Conferência de Quantidade: Caso as unidades sejam iguais, a SEFAZ acessa o seu banco de dados e compara se a quantidade informada na tag <gControleEstoque/qImobilizado> é maior que a quantidade registrada no campo <det/prod/qCom> da nota referenciada.

Se a quantidade que o contribuinte tenta imobilizar ultrapassar o saldo disponível na nota fiscal de origem, a solicitação é rejeitada.

Exemplo de ocorrência

Imagine que uma empresa adquiriu 2 computadores (unidades) em uma NF-e. Ao registrar o evento de imobilização para transferir esses bens para o seu ativo imobilizado, o usuário informa erroneamente a quantidade de 3 unidades.

...
<Evedet>
    <gImobilizacao>
        <imobilizacaoItem>
            <nItem>1</nItem>
            <vIBS>500.00</vIBS>
            <vCBS>200.00</vCBS>
            <gControleEstoque>
                <qImobilizado>3.0000</qImobilizado>
                <uImobilizado>UN</uImobilizado>
            </gControleEstoque>
        </imobilizacaoItem>
    </gImobilizacao>
</Evedet>
...

Como resolver?

Para resolver esta rejeição, deve-se ajustar a quantidade no evento de imobilização para que ela respeite o limite físico da nota fiscal de compra.

  1. Consultar o XML de Origem: Certifique-se de que a unidade informada no evento (<uImobilizado>) corresponde à unidade da nota (<uCom>). Se forem diferentes (ex: Compra em "Caixa" e Imobilização em "Unidade"), os valores devem ser convertidos corretamente conforme a regra de estoque do contribuinte.
  2. Corrigir o Evento: Altere o valor da tag <qImobilizado> para um valor igual ou inferior ao saldo disponível na NF-e referenciada.

O XML corrigido ficaria assim: 

...
<Evedet>
    <gImobilizacao>
        <imobilizacaoItem>
            <nItem>1</nItem>
            <vIBS>500.00</vIBS>
            <vCBS>200.00</vCBS>
            <gControleEstoque>
                <qImobilizado>2.0000</qImobilizado>
                <uImobilizado>UN</uImobilizado>
            </gControleEstoque>
        </imobilizacaoItem>
    </gImobilizacao>
</Evedet>
...