Release Notes – Versão 2.25.0

Versão 2.25.0 – 18/03/2020 – em homologação

Consulta do módulo MDF-e na SEFAZ

A partir dessa versão, a extensão de manifestação passa a contemplar também o módulo MDF-e.

Quando a empresa ativar esse módulo na extensão, todos os documentos emitidos, onde consta o CNPJ ou CPF da respectiva empresa no grupo dos autorizados a fazer o download do XML, serão consultados na SEFAZ e exibidos na tela de Importação de documentos.

Ativação da extensão Dashboards para o módulo NFC-e

A partir da nova atualização do sistema, quando ativada a extensão de Dashboard para o módulo NFC-e pelo parceiro, será automaticamente alterado para ‘Sim’ o parâmetro de emissão “Empresa permite correção de documentos” do módulo, para todas as empresas desse parceiro.

Desativação de empresas na extensão Dashboards

Nessa nova versão, foi removida a opção de definir data de expiração ao desativar uma empresa na extensão de Dashboards.

Para incluir a empresa no monitoramento novamente, basta clicar no número “Desabilitadas do monitoramento” e ativar a empresa.

Integração da MIA com o processo de correção de NFC-e offline

A partir da nova versão, o sistema irá contar com a integração da MIA no processo de correção de NFC-e offline, pela extensão Dashboard ativa. Será apresentada a seguinte mensagem “Clique aqui para corrigir os itens”, caso o mesmo seja identificado ou não pela SEFAZ.

Quando a SEFAZ não identificar o item da NCM, será feito o direcionamento para a nova tela de correção de NCM ao clicar no link, disponibilizando o ícone da MIA para selecionar a NCM a corrigir, como demonstra a imagem abaixo.

empresa

Quando a SEFAZ identificar o item da NCM, será feito o direcionamento para a tela de correção do item da NFC-e. Ao lado do campo NCM, caso a MIA tenha sugestões de correção ficará disponível o ícone da mesma, como demonstra na imagem abaixo.

Ao clicar no ícone da MIA, será apresentada a tela das sugestões de NCM para o usuário avaliar qual será aplicada ao item.

Ao passar o mouse sobre o ícone de informações, será apresentada as descrições da NCM em níveis, conforme imagem abaixo.

Ao selecionar a NCM desejada e clicar para seguir, será direcionado para a tela de correção, com a NCM selecionada ajustada no campo do mesmo. Em seguida, será preciso salvar a alteração e realizar o reenvio da nota e consequentemente o sistema irá identificar se existe ou não outras correções do mesmo tipo a serem corrigidas.

Reenvio automático de NFS-e em caso de instabilidades

Juntamente com essa versão foi criado o novo parâmetro “Permitir reenvio automático em caso de instabilidades” no grupo “Ambiente” das configurações de emissão de NFS-e.

Esse parâmetro permite que o parceiro possa escolher se deseja ou não utilizar a fila de Documentos Assíncronos para os casos de padrões sequenciais, onde os RPS são automaticamente colocados na fila em caso de instabilidade da emissão, independente da empresa utilizar o processamento Síncrono ou Assíncrono.

Integração CFS-e no município de Ourinhos – SP

Nesta nova versão do InvoiCy, integramos a emissão de CFS para o município de Ourinhos – SP. A partir de agora prestadores de serviço que precisam adequar-se às normas da prefeitura quanto a emissão de Cupom Fiscal de Serviço tem mais essa opção no InvoiCy. Para mais informações leia o artigo Padrão FintelISS CFS.

Padrão FINTELISS CFS

Última atualização em: 23 de março, 2020

O Padrão FintelISS CFS segue o modelo padronizado ABRASF 2.02. Segue abaixo suas particularidades:

1. O sistema não permite:

  • Substituição de Notas Fiscais de Serviço Eletrônica;
  • Tomador Exterior;
  • Impressão do cupom pelo modelo da prefeitura (Está em desenvolvimento por eles).

2. Obrigatoriedades:

  • Informar prestador do serviço;
  • Informar tomador do serviço;
  • Informar valores correspondes e código ao item do serviço;
  • Informar Chave primária de autenticação, para gerar essa chave deve-se ir no Sistema da prefeitura ir no menu Operações Fiscais e na opção Consulta de Terminais, nesta tela deve-se criar um novo terminal caso não tiver nenhum ativo, após deve-se pegar a Chave de Liberação do referido terminal e cadastrar a mesma no campo Chave primária de autenticação do InvoiCy;
  • Informar série somente com número, não permite letras.

3. Impressão:

  • Atualmente esse padrão não possui disponibilidade de impressão do espelho da NFS-e no modelo da prefeitura, que ainda encontra-se em desenvolvimento. Portanto a impressão será realizada utilizando o modelo de espelho do InvoiCy.

4. Natureza da Operação:
O campo de natureza da operação deverá seguir o padrão ABRASF:

Natureza da Operação

5. Exemplo XML

Clique aqui para visualizar um exemplo de XML enviado ao InvoiCy NFS-e.

Relatório lotes de CF-e SAT

Última atualização em: 11 de março, 2020

Com o objetivo de permitir aos usuários automatizar a geração de relatórios dos lotes de CF-e SAT consultados através do Web Service da SEFAZ, foi disponibilizada uma nova opção na tela de relatórios, conforme demonstra a imagem abaixo. Para acessar essa tela basta acessar o Painel de Controle, e no grupo ‘Configurações do Parceiro – Acompanhamento’, clicar na opção ‘Relatórios’.

Para geração dos relatórios são disponibilizados alguns filtros na tela, como Descrição (Nome para o relatório), E-mail para notificação, Execução recorrente, caso seja marcada a opção “Sim” deve-se informar na opção “Intervalo de dias para recorrência” o intervalo de dias entre cada geração de relatório, e por fim selecionar o arquivo TXT com os dados para a geração do relatório.

O relatório será gerado periodicamente conforme as configurações parametrizadas pelo usuário.

Juntamente nesta tela consta uma lista dos últimos relatórios agendados, onde pode-se acompanhar o status de geração de cada relatório, a sua data de inclusão e execução, e no caso de falhas uma breve explicação. Após o relatório ter seu status concluído, o botão de download será habilitado para que o usuário possa baixar o relatório para a sua máquina.

Também existe uma opção que possibilita abortar a geração dos relatórios. Caso o usuário solicite a geração de um relatório e por algum motivo precise cancelar o processo, se o relatório não tiver sido gerado ainda e estiver com status ‘Não iniciado’, poderá abortar a geração deste relatório.

OBSERVAÇÃO: Essa funcionalidade atualmente está disponível somente no ambiente InvoiCy In house.

Release Notes – Versão 2.23.0

Versão 2.23.0 – 03/03/2020 – em homologação

Implementação da Nota Técnica 2020.001 do MDF-e

De acordo com a NT 2020.001, o projeto MDF-e Integrado tem como objetivo a disponibilização, pelas Secretarias de Fazenda, de uma infraestrutura digital de documentos, legislações e processos voltados para a simplificação da emissão de documentos fiscais eletrônicos de transporte e integração, dentro de um ecossistema digital, que permite às Empresas Transportadoras de Cargas (ETC), Transportadores Autônomos de Cargas (TAC), ANTT, Administradores de Meios de Pagamentos e as próprias Secretarias de Fazenda, o aperfeiçoamento dos seus processos e compartilhamento de informações entre todos estes atores, a partir de um único documento e infraestrutura já consolidada e em uso por todos os envolvidos.

Diante disso diversas ações vêm sendo tomadas com o intuito de tornar o ambiente emissor mais eficiente e competitivo, como por exemplo, a aprovação de legislação nacional que normatizou o compartilhamento dos MDF-e dos 27 estados com os órgãos reguladores de transportes, a aprovação da legislação nacional que normatizou a obrigatoriedade de emissão de MDF-e em todas as operações de transporte, sejam elas intermunicipais ou interestaduais, e também a publicação desta NT 2020.001, que estrutura o MDF-e de forma a possibilitar, entre outros benefícios:

– A geração automática do CIOT, pelo Sistema MDF-e, tanto para as modalidades TAC-Independente como TAC-Agregado;

– A automação do processo de fiscalização do Piso Mínimo do Frete (Tabela do Frete), nos termos da Resolução ANTT nº 5.849 de 16 de julho de 2019;

– A geração de informações para facilitar a negociação de direitos de recebimentos de fretes, por parte do TAC, junto a instituição financeira onde possui conta corrente, sem a interferência de atravessadores.

As normas impostas nesta NT estão previstas para entrar em vigor em:

Homologação: 09/03/2020
Produção: 06/04/2020

A NT contempla as seguintes alterações no layout de integração do MDF-e:

– Grupo MunicipiosDescarregItem passa aceitar até 1000 ocorrências;
– Criado novo grupo de Produto Predominante, obrigatório apenas quando for modal rodoviário;
– Inclusão dos campos IdEstrangeiro_Contr e Nome_Contr no grupo Contratante;
– No modal Rodoviário, criado novo grupo de informações do pagamento do frete (InfPagamento);

– Criação do novo evento de Pagamento da operação de transporte

Esse evento permite informar o pagamento do TAC-Agregado ou equiparado a TAC, a ocorrer no final do período conforme a relação de viagens realizadas, onde o autor do evento será o emissor do MDF-e que contratou o TAC (Transporte Autônomo de Cargas).

O código que corresponde a esse novo evento é o 110116, exigindo um MDF-e autorizado para realizar a emissão do evento.

Fonte: Portal MDF-e

Para conhecer todas as alterações e novos campos, bem como visualizar exemplos de XML, baixe nosso material de integração clicando aqui.

Liberação do Painel gerencial de suporte para usuários finais

A partir dessa atualização o sistema irá liberar o painel de suporte para usuários finais, possibilitando ao usuário tipo parceiro ter a visão do usuário normal. Assim, quando logado com o usuário parceiro e selecionar algum usuário na nova combo todos os dados do painel devem ser filtrados, mostrando apenas os dados das empresas que o mesmo possui acesso.

Para ter acesso a essa funcionalidade, a extensão do painel precisa estar habilitada para o parceiro e haver empresas ativas para o usuário final.

Inclusão de filtro na extensão de Manifestação

Nessa nova versão, foi incluído nos filtros “Manifestação Realizada” e “Manifestação Faltante”, na extensão de manifestação, a nova opção “Não realização da operação” para permitir filtrar documentos que não tenham determinada manifestação, como demonstra a imagem abaixo.

Armazenar documentos do grupo Autorizados a baixar XML

A partir da nova versão do Invoicy, o sistema irá realizar o armazenamento de documentos em que a empresa faz parte das pessoas autorizadas a baixar o XML, mesmo não sendo emissor nem destinatário. Para o CNPJ citado no grupo autXML, a SEFAZ libera o XML para a distribuição de documentos fiscais e para que isso ocorra a extensão de documentos importados deve estar preparada para armazenar XMLs com essas características.

Esses documentos não irão aparecer na tela de manifestação das empresas vinculadas no grupo, somente serão listados na tela de Importação, se o parâmetro estiver ativo.

Foi criado um filtro na tela da extensão de importação para esses documentos, “Autorizado a baixar o XML”, como demonstra a imagem abaixo. O cliente poderá importar esses documentos através de caixa e e-mail, Web Service ou manualmente.

Visualização dos documentos importados de várias empresas

Também foi implementado nessa versão um novo filtro na tela da extensão de Importação de documentos, que permite visualizar todos os documentos importados de um determinado grupo/raiz de CNPJ selecionado pelo usuário, sejam notas emitidas ou recebidas, de qualquer módulo.

Ao realizar a pesquisa serão retornados os documentos de acordo com o filtro aplicado, e juntamente com as informações na grid será apresentado o CNPJ e Nome do destinatário/tomador, permitindo assim a identificação dos envolvidos do documento.

Através do novo grupo ‘Empresa’ nos filtros, é possível pesquisar os documentos da empresa que está selecionada no combobox de empresas, ou de todas as empresas que o usuário tem acesso, ou ainda utilizar um CNPJ/CNPJ Raiz/CPF de uma empresa específica.

Consulta de documentos na SEFAZ de hora em hora – Extensão Manifestação

A partir dessa versão será possível configurar na extensão de Manifestação para realizar até 24 consultas diárias dos documentos na SEFAZ. Por padrão virá configurado para 4 consultas diárias, ficando a critério de cada usuário alterar essa configuração.

Automatizar geração do relatório dos lotes de CF-e SAT

Foi disponibilizado um novo relatório para automatizar a geração do relatório dos lotes de CF-e SAT consultados através do Web Service da SEFAZ.

Para geração dos relatórios são disponibilizados alguns filtros na tela, como Descrição (Nome para o relatório), E-mail para notificação, Execução recorrente, caso seja marcada a opção “Sim” deve-se informar na opção “Intervalo de dias para recorrência” o intervalo de dias entre cada geração de relatório, e por fim selecionar o arquivo TXT com os dados para a geração do relatório. Para mais informações leia o artigo Relatórios lotes de CF-e SAT.

OBSERVAÇÃO: Essa funcionalidade atualmente está disponível somente no ambiente InvoiCy In house.

Novo campo para informar o meio de pagamento

Para clientes emissores de NFS-e, disponibilizamos o campo ‘tpag’ onde poderão ser enviadas informações sobre o meio de pagamento utilizado pelo tomador do serviço. Os valores aceitos neste campo são:

  • 1-Dinheiro;
  • 2-Cheque;
  • 3-Cartão de Crédito;
  • 4-Cartão de Débito;
  • 5-Crédito Loja;
  • 10-Vale Alimentação;
  • 11-Vale Refeição;
  • 12-Vale Presente;
  • 13-Vale Combustível;
  • 15-Boleto bancário;
  • 90-Sem pagamento;
  • 99-Outros.

Essas informações somente serão apresentadas na tela de detalhes da NFS-e, não sendo impressas no espelho do documento.

Mensagem na impressão do espelho da NFS-e

A partir desta versão do InvoiCy, quando uma NFS-e for substituída pelo prestador, na impressão do espelho da NFSe será adicionada uma mensagem no campo ‘Outras Informações’ identificando o RPS e/ou a NFS-e que foi substituída, permitindo assim uma informação mais clara tanto ao prestador como ao tomador do serviço.

Essa informação somente será adicionada no Espelho do documento impresso para clientes que utilizam o modelo de impressão ‘Detalhado’ disponibilizado pelo InvoiCy.

Detalhamento da versão

Para conhecer todas as modificações realizadas nessa versão, clique aqui.

Versão 2.23.0 – mais detalhes

Última atualização em: 11 de março, 2020

Confira todas as alterações e melhorias realizadas na versão 2.23.0.0 do InvoiCy, que já está em homologação:

Código da solicitação – Descrição

11092 – Formato do arquivo na exportação recorrente: foi ajustado o processo de exportação recorrente, disponibilizando a opção de exportação de arquivos também no formato xls e csv.

Módulo NFS-e:

10856 – Integração com o serviço Substituição de NS-e: realizamos a integração com o serviço de substituição de NFS-e para contribuintes dos municípios atendidos pelo padrão PortalFacil. Este serviço passou a ser disponibilizado pelo referido padrão e a partir desta versão do InvoiCy está disponível para utilização.

11096 – Implementar tags do padrão Pública – Chapecó/SC: buscando atender as necessidades dos prestadores de serviço que desejam informar os dados de pagamento nas notas fiscais de serviço, a partir de agora estes contribuintes poderão enviar as informações referentes a condição de pagamento e parcelas nos documentos emitidos que o InvoiCy irá tratar e enviar estas informações à prefeitura.

11097 – Implementar serviços de Consulta e Cancelamento do padrão CENTI: o padrão CENTI disponibilizou os serviços de consulta e cancelamento via web service. Estes serviços já foram integrados ao InvoiCy e estão disponíveis para utilização pelos prestadores de serviço.

Integração Compliance NFC-e

Última atualização em: 06 de janeiro, 2020

Olá! Nesse artigo iremos explicar sobre a integração com a API para enviar as conciliações ao InvoiCy.

Para facilitar seu entendimento também criamos uma documentação de integração com o Postman, para acessá-la clique aqui.

Por questões de segurança, é necessário gerar um token para integração com a API.

1. Como gerar o token de segurança para o compliance NFC-e:

O token a ser utilizado nas requisições do compliance NFC-e deve ser gerado da seguinte forma:

{{ host-invoicy }} – o host do invoicy
{{ pk }} – chave de parceiro (partner-key)
{{ ck }} – Hash MD5 da chave de acesso com o corpo da requisição md5(chaveAcesso + body)
{{ cnpj  }} – CNPJ da empresa que quer gerar o token
{{ extensao }} – nome da extensão que se deseja o token (nesse caso ‘compliance-nfce’)

O tipo da resposta será: Content-Type: application/json

2. Como agendar a conciliação:

O cliente poderá fazer o agendamento da conciliação utilizando o token da seguinte forma:

{{ access-token }} – token gerado no passo 1
{{ pk }} – chave de parceiro (partner key)
{{ cnpj-raiz }} – CNPJ raiz da empresa
{{ data-inicial }} – data inicial do período a ser conciliado (YYYY-MM-DD)
{{ data-final }} – data final do período a ser conciliado (YYYY-MM-DD)
{{ modelo }} – modelo do documento (nfce)
{{ fuso }} – Fuso horário de onde está fazendo a requisição, ex: -0300 || -03:00

O tipo da resposta será: Content-Type: application/json

3. Como enviar documentos para conciliação:

O cliente terá 10 minutos para enviar o documento a ser conciliado, após esses 10 minutos o processo de conciliação será executado para o agendamento, se o cliente não enviar o documento antes dos 10 minutos será necessário repetir o passo 2.

  • O conteúdo do documento deve seguir a seguinte regra:

* Campos obrigatórios

– Para cada empresa:

1                            2

99999999999999|51d19cb4cfba20398cc3ff20b091f243

1 – CNPJ *
2 – hashMD5(cnpj + chaveAcesso) *

– Para cada documento:

1         2     3    4                 5                                                                                       6

99999|999|99|9999-99-99|99999999999999999999999999999999999999999999|S

1 – Número *
2 – Série *
3 – Modelo *
4 – Data de emissão (YYYY-MM-DD) *
5 – Chave de acesso (em caso de inutilização, não é necessário informar)
6 – Documento cancelado/inutilizado (S – sim)

Os dados devem ser separados por | (pipe)

Exemplo do conteúdo:

O documento deve ser um arquivo de texto (.txt) compactado (.zip) e enviado da seguinte forma:

{{ url }} – url recebida no passo 2
@documento.zip – arquivo binário

Retorno da requisição com status 200 em caso de sucesso.

4. Como consultar a conciliação:

A conciliação poderá ser consultada da seguinte forma:

{{ protocolo }} – Protocolo recebido no agendamento da conciliação
{{ access-token }} – token gerado no passo 1

Os retornos possíveis na consulta da conciliação seguem:

{{ url-divergencias }} – url contendo um arquivo com todas divergências da conciliação.

O conteúdo do arquivo de divergências será um arquivo de texto (.txt) no seguinte formato:

1                           2         3     4   5 6

99999999999999|99999|999|99|9|9

1 – CNPJ
2 – Número
3 – Série
4 – Modelo
5 – Status do documento InvoiCy
6 – Status do documento Cliente

Exemplo de retorno:

  • Status do documento

1 – INCONSISTENTE
0 – FALTANTE
2 – AUTORIZADO
3 – REJEITADO
5 – CANCELADO
6 – INUTILIZADO

{{ cnpjs-processados }}quantidade de CNPJ’s já processados (integer)

 {{ erro-conciliacao }} – mensagem informando qual o erro que ocorreu (string)

{{ data-processamento }} – data e hora do processamento (YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.SSSZ)

Extensão InvoiCy Compliance NFC-e

Última atualização em: 06 de janeiro, 2020

Olá! Nesse artigo iremos explicar sobre a extensão ‘InvoiCy Compliance NFC-e’, que permite ao usuário comparar os dados gerados pelo Aplicativo Comercial do seu PDV com aqueles emitidos e armazenados no InvoiCy, possibilitando assim identificar eventuais inconsistências com o fisco.

As inconsistências existentes ainda serão exibidas em gráficos e relatórios gerenciais, assim a sua empresa garante o compliance dos documentos de NFC-e e minimiza os riscos na hora de enviar seu SPED FISCAL.

O acesso para ativar a extensão pode ser realizado por meio dos atalhos disponibilizados na janela Extensões, localizado na parte superior direita da aplicação, como demonstrado no artigo Extensões do InvoiCy.

Na tela de extensões, ao clicar sobre a imagem relacionada ao InvoiCy Compliance NFC-e, abrirá uma nova tela contendo a aba ‘Visão geral’, que apresentará uma breve explicação sobre a extensão, com imagens de demonstração das telas.

Já na aba ‘Ativação’, como demonstra a imagem a seguir, serão apresentadas as empresas que o usuário tem acesso, podendo ativar ou desativar o uso da extensão. Também nessa tela o usuário poderá configurar para que a extensão seja ativada automaticamente no momento do cadastro de uma nova empresa, para isso, basta marcar a opção ‘Ativar automaticamente’. Também é possível ativar a extensão para todas as empresas já cadastradas, selecionando a opção ‘Ativar empresas listadas’.

Ao selecionar uma ou mais das empresas listadas a extensão já será ativada para as mesmas, e a aba ‘Ativação’ passará a se chamar ’Configurações’, permitindo ativar ou desativar o serviço para outras empresas sempre que necessário.

Também será apresentado um novo ícone na parte superior direita da aplicação, como demonstra a imagem a seguir. Através desse ícone é possível acessar a nova tela do InvoiCy Compliance NFC-e.

Agora que você já conhece a extensão e sabe como ativá-la, o passo seguinte é fazer a integração com a API para enviar as conciliações ao InvoiCy. Para saber o passo a passo que deve ser executado, e visualizar os modelos de integração leia a documentação Integração InvoiCy Compliance NFC-e.

Após fazer a integração e enviar os arquivos para conciliação, na tela Compliance NFC-e será exibido o gráfico com o agrupamento de todas as conciliações, apresentando os CNPJs por dia que estão em conformidade ou não, de acordo com o período do mês selecionado, sendo atualizado conforme cada conciliação realizada.

Ao clicar no ícone que está posicionado do lado direito do gráfico, será exibida uma lista com os agendamentos das conciliações. O período para exibição dos registros é de até 3 meses. Poderá exibir as conciliações que retornaram inconsistência ou não, utilizando o filtro ‘Ocorrências’. E também poderá filtrar pelo status da conciliação, através da opção ‘Situação’.

Quando houver ocorrências e a conciliação estiver processada, o usuário poderá fazer download dos relatórios, que poderá ser simplificado ou detalhado, no formato .PDF ou .XLS, para visualizar as devidas ocorrências.

O relatório simplificado possibilita ao cliente identificar de forma rápida quais divergências ocorreram nas conciliações enviadas, exibindo as seguintes colunas:

  • CNPJ analisado: CNPJs que constam no arquivo enviado para conciliação.
  • Período inicial: Data de emissão do primeiro sequencial do arquivo. 
  • Período final: Data de emissão do último sequencial do arquivo. 
  • Seq inicial: O primeiro sequencial do arquivo.
  • Seq final: O último sequencial do arquivo.
  • Série: Série do primeiro e último sequencial do arquivo.
  • Faltante InvoiCy: Identificação de quais sequenciais da faixa informada não estão no InvoiCy.
  • Faltante cliente: Identificação de quais sequenciais da faixa informada não estão no arquivo enviado.
  • Status diferente: Relacionar a quantidade de NFC-e que estão com status diferente no InvoiCy x arquivo enviado.
  • Conciliados fora do período: Relação da quantidade de NFC-e enviada fora do período enviado no momento do agendamento da conciliação, e que apresentou inconsistência como diferença no Status ou estar faltante no InvoiCy.

E através do relatório detalhado será possível verificar quais os sequenciais faltantes ou com diferença de status da respectiva conciliação. Com base nisso o usuário poderá corrigir os documentos, e enviar uma nova conciliação.

É importante destacar que quando houver diferença de status entre o sistema do cliente e o InvoiCy, por exemplo, no sistema do cliente o documento se encontra autorizado mas no InvoiCy o mesmo documento está cancelado, será apontada uma divergência na conciliação.

E quando houver documentos faltantes, tanto no cliente como no InvoiCy também será considerada como uma divergência, apresentando o status faltante nos relatórios.

Como liberar acesso ao painel de suporte para usuário normal

Última atualização em: 27 de dezembro, 2019

Olá! Nesse artigo iremos explicar uma nova atualização realizada na extensão ‘Painel gerencial de suporte’, que irá permitir a liberação de acesso ao painel para usuário normal.

Inicialmente o painel de suporte era liberado pelo usuário administrador para todas as empresas do parceiro. A partir de agora, a extensão estará disponível ao usuário parceiro e este poderá liberar o acesso ao painel para seus CNPJ emissores e usuários do tipo normal.

Foi criada a aba Ativação, onde serão apresentadas as empresas vinculadas com a chave do parceiro, podendo ativar o acesso do usuário normal ao painel, liberando os gráficos e informações das empresas que esse mesmo usuário possui acesso, através dessa configuração. Também nessa tela o usuário poderá ativar a extensão para todas as empresas cadastradas, selecionando a opção ‘Ativar empresas listadas’.

Ao ativar a permissão de acesso do usuário normal pela extensão, automaticamente o usuário passa a ter acesso ao painel. Caso o parceiro não queira liberar a um usuário normal específico, ele deverá acessar o cadastro de ‘Usuários’ no grupo ‘Empresa’ do painel de controle.

E ao editar o cadastro do usuário específico o parceiro deverá desmarcar nas configurações de permissão a opção ‘Painel Gerencial de Suporte’ do grupo ‘Extensões’, como demonstra a imagem abaixo.

É importante destacar que o usuário normal só terá acesso ao painel, e não as configurações do mesmo.

Nota MS premiada – Como tratar o retorno do InvoiCy, para a impressão das dezenas no DANFE e DANFENFCE

Última atualização em: 26 de dezembro, 2019

O Estado de Mato Grosso do Sul deverá implementar o programa da Nota MS Premiada a partir de 01/01/2020, que visa fomentar a cidadania fiscal, estimulando o consumidor final a exigir do estabelecimento varejista a emissão de documento fiscal (no caso, Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica – NFC-e ou Nota Fiscal Eletrônica – NF-e) durante a aquisição de mercadorias, na expectativa de receber prêmios.

Ao solicitar o CPF no documento fiscal e este for autorizado na SEFAZ/MS, o consumidor irá receber impresso em seu DANFE ou DANFENFCE oito dezenas que darão direito ao consumidor a concorrer a prêmios.

O prazo para as dezenas serem impressas no DANFE e DANFENFCE, ainda está em discussão, porém tivemos um retorno da SEFAZ MS, informando que seria a partir do dia 01/02/2020.

Então para quem utiliza a DFW/DMF será necessário realizar a atualização nos PDVs até o dia 31/01/2020. A equipe Daruma já está trabalhando nesta atualização da DFW/DMF.

Para nossos parceiros que tratam da impressão do DANFE ou DNFENFCE, será necessário preparar suas aplicações para receber a mensagem de retorno do InvoiCy.

Nosso ambiente de homologação do InvoiCy já está preparado e foi criado um novo grupo no retorno chamado: MensagemSefaz. 

Nesse grupo irá constar o código e a descrição da mensagem retornada pelo governo. Para mais informações acesse o layout de envio e veja o novo grupo criado na aba ‘Retorno’. Lembrando que o nosso layout XSD de retorno também foi adequado para contemplar a criação desse novo grupo.

Mensagem de retorno

Abaixo um exemplo de quando retornar as dezenas:

NotaPremiada_MS

Para o parceiro que for tratar a impressão das dezenas, seguem abaixo as orientações:

Conforme publicado na RESOLUÇÃO/SEFAZ N° 3.062, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019, Art. 2º Capítulo IV, alínea f:

f) a impressão de que trata as alíneas “d” e “e” deste inciso deve conter o nome do programa “NOTA MS PREMIADA”, as 8 (oito) dezenas geradas para a respectiva nota fiscal e o endereço eletrônico do Programa Nota MS Premiada, em linhas separadas e em negrito, conforme leiaute especificado abaixo:

NOTA MS PREMIADA
DEZENAS: ( 99 99 99 99 99 99 99 99 )
http://www.notamspremiada.ms.gov.br

O retorno do InvoiCy manterá os Pipes entre os textos para permitir a quebra de linha e atender ao layout de impressão.

Referente ao local de impressão no DANFE e DANFENFCE:

a) Local para constar a mensagem com as dezenas no DANFE da NF-e, deverá ser impressa na área “Reservado ao Fisco”.

b) Local para constar a mensagem com as dezenas no DANFE da NFC-e, que deverá ser impressa na “Divisão VIII – Área de Mensagem Fiscal”, logo abaixo da identificação da NFC-e (Divisão VII).

Observações Importantes:

Para quem utiliza a impressão gerada pelo InvoiCy não terá nenhum impacto. Apenas para quem gera a própria impressão.

As dezenas só serão retornadas para impressão no caso da NF-e, quando esta for autorizada com tpemis = 1 (emissão normal). As NF-e emitidas em contingência com tpemis = 4 (EPEC) e tpemis = 5 (FS-DA), a geração de dezenas só ocorrerá após a autorização da NF-e pela SEFAZ-MS, ou seja, não aparecerá no DANFE da NF-e, somente na consulta pública desse documento assim que ele for autorizado. 

OBS: Para as NF-e autorizadas com a tag tpemis=7 (SVC-RS – SEFAZ Virtual de Contingência do Rio Grande do Sul) não serão geradas dezenas, em função de o ambiente autorizador ser diverso da SEFAZ-MS.

Para NFC-e, as dezenas só serão retornadas para impressão no caso da NFC-e, quando esta for autorizada com tpemis=1 (emissão normal). As NFC-e emitidas em contingência com tpemis=9 (emissão em contingência off-line), a geração de dezenas só ocorrerá após a autorização da NFC-e pela SEFAZ-MS, ou seja, não aparecerá no DANFE da NFC-e, somente na consulta pública desse documento assim que ele for autorizado.

Release Notes – Versão 2.22.0

Versão 2.22.0 – 09/12/2019 – em produção

Possibilidade de efetuar o download do documento diretamente na SEFAZ

A partir dessa versão o usuário poderá efetuar o download do documento diretamente na SEFAZ, através da nova opção localizada na tela de Manifestação do Destinatário, como demonstra a imagem abaixo.

Quando o documento completo não se encontra no InvoiCy, o ícone estará habilitado para o usuário fazer o download diretamente da SEFAZ. Quando o documento completo já estiver no InvoiCy, o ícone será bloqueado para evitar consultas desnecessárias e bloqueios na SEFAZ.

Mas é importante salientar que o download do arquivo XML completo da NF-e depende da realização da manifestação do destinatário, e ainda da disponibilidade do documento na SEFAZ. Para mais informações leia o artigo Extensão Manifestação do Destinatário.

Possibilitar a consulta de NFS-e de Entrada pelo serviço de consulta normal

Esta nova versão do InvoiCy traz a possibilidade de realizar a consulta de NFS-e de entrada por meio do serviço de consulta normal. Até então, esse tipo de operação somente poderia ser realizado através do web service de exportação de documentos, com processamento agendado. A partir de agora, a consulta de NFS-e de entrada pode ser realizada utilizando o mesmo serviço de consulta das notas emitidas, tendo o processamento e retorno instantâneo.

Para realizar a consulta de NFS-e recebida é preciso adicionar a tag ‘EmitidoRecebido’ no XML de envio. Nesta Tag deve-se informar a letra ‘R’ para consultar notas recebidas.

Veja a seguir um exemplo de um XML de consulta de documentos recebidos. Clique aqui para fazer download do exemplo.

Notificar falhas na sequência de RPS

Buscando facilitar a identificação de problemas no processamento assíncrono de documentos, a partir de agora o InvoiCy irá enviar notificações via e-mail aos responsáveis da empresa quando a emissão de documentos for interrompida devido a falha na sequência da numeração das NFS-e.

Nesta versão foi adicionada esta funcionalidade para empresas emitentes de NFS-e que utilizam o processamento assíncrono em municípios onde os documentos devem ser enviados de forma sequencial. Com isso o prestador de serviço poderá identificar e corrigir a falha na sequência para que o InvoiCy possa continuar o processamento dos documentos.

O envio do e-mail somente será realizado caso houver um endereço de e-mail cadastrado para receber as notificações do InvoiCy.

Detalhamento da versão

Para conhecer todas as modificações realizadas nesta versão, clique aqui.