Permitir resolver notas em conflito via Web Service

Última atualização em: 19 de julho, 2019

Durante o processo de emissão de NFS-e pode ocorrer que um determinado documento fique com status ‘em conflito’. Esse retorno geralmente ocorre quando há falha na comunicação com a prefeitura e esta não possui o serviço de consulta ou exige o número de protocolo para realizar a consulta, porém como ocorreu problema na comunicação, o número do protocolo não está disponível.

Para realizar a correção de documentos com status ‘em conflito’, ao receber esse retorno do web service, o ERP poderá solicitar que o prestador verifique junto ao sistema da prefeitura se o documento está registrado lá, caso esteja, ele deverá pegar os dados referente ao número da NFS-e, código de verificação e protocolo. Estas informações deverão ser enviadas ao InvoiCy por meio do web service de recepção de documentos.

O envio das informações para o InvoiCy deverá seguir o modelo conforme a imagem a seguir.

Clique aqui para fazer download do XML exibido na imagem.

Caso a nota constar no sistema da prefeitura, o ERP deverá enviar ao InvoiCy o número da NFS-e, o código de verificação e o protocolo. Nesse caso, a tag NotaExiste deverá ser enviada como “S”,  a partir disso o InvoiCy irá atualizar os dados do documento e será disparada uma consulta ou uma tentativa de reenvio, se a comunicação com o web service da prefeitura ocorrer normalmente, o status da NFS-e será atualizado no InvoiCy.

Se a nota não existir no sistema da prefeitura, o ERP deverá enviar ao InvoiCy o mesmo evento de correção apresentado anteriormente, porém enviando o campo NotaExiste como “N”,  nesse caso não devem ser enviadas as tags Protocolo, NFSeCodVerificacao e NFSeNumero.

Após enviar essas informações, o InvoiCy irá retornar ao ERP o status do documento, utilizando o mesmo layout de retorno de consulta de documentos.

Padrão Prefeitura Rápida

Última atualização em: 21 de maio, 2019

O Padrão Prefeitura Rápida utiliza um modelo próprio de layout de XML. Abaixo estão detalhadas as particularidades deste padrão:

Importante:

Ao cadastrar uma nova empresa deve ser preenchido o campo ‘Chave Primária de Autenticação’ com o valor da chave privada fornecida dentro do sistema da prefeitura. Para extrair esta informação, acesse o menu ‘Webservice Nfse’ e posteriormente clique em ‘Chave Privada Webservice’.

1. O sistema não permite:

  • Inutilização da Nota;
  • Substituição de RPS;
  • Repetir o número do RPS.

2. Número e Série do RPS

O Padrão Prefeitura Rápida é sequencial e não permite que haja repetição do número de RPS, pois o mesmo não diferencia Séries de RPS, portanto cada número de RPS é único, independente qual for a Série utilizada.

3. Natureza da Operação

Tabela com as opções de Natureza da Operação aceitas pelo sistema:

Natureza da operação

4. Exemplo XML

Clique aqui para visualizar um exemplo de XML enviado ao InvoiCy NFS-e.

Importação de NFS-e emitida na Prefeitura

Última atualização em: 07 de maio, 2019

O InvoiCy passa a disponibilizar uma nova funcionalidade que irá consultar e importar as notas emitidas pelo próprio Prestador na prefeitura de forma automática, permitindo assim que as empresas que emitem NFS-e armazenem suas notas de forma centralizada e organizada.

É importante destacar que essa funcionalidade estará disponível apenas para notas emitidas em produção. E no momento irá funcionar apenas com os padrões BETHA, GINFES, NF PAULISTANA e NOTA CARIOCA.

Para fazer uso dessa nova funcionalidade é muito simples. Primeiramente, é necessário ativar a extensão de Documentos importados para a empresa, e configurar o parâmetro ‘Tipo de arquivos para importar no módulo NFS-e’, como demonstra a imagem abaixo. Para mais informações sobre essa extensão leia o artigo Extensão Documentos importados.

Após ativar a extensão, um processo irá automaticamente consultar na prefeitura as notas emitidas pela empresa e importar para o InvoiCy. A consulta sempre será realizada nas primeiras horas do dia seguinte, buscando as notas do dia anterior.

Caso desejar, após a importação você poderá realizar a consulta e download dessas notas. Para mais informações sobre esse processo leia o artigo Exportação de NFS-e recebidas e emitidas.

Padrão SIGCORP ABRASF

Última atualização em: 09 de abril, 2019

O Padrão SIGCORP ABRASF utiliza o modelo de layout XML da ABRASF 2.0. Abaixo estão detalhadas as particularidades deste padrão:

1. O sistema não permite:
– Inutilização da Nota;
– Tomador do exterior;
– Intermediário do serviço;
– Substituição de NFSe

2. Tomador
Para tomador não identificado informar CPF 77777777777 e razão social: ‘NÃO INFORMADO’.

3. Natureza da Operação
Tabela com as opções de Natureza da Operação aceitas pelo sistema:

Natureza da operação

4. Exemplo XML

Clique aqui para visualizar um exemplo de XML enviado ao InvoiCy NFS-e.

Padrão RLZ ABRASF

Última atualização em: 05 de abril, 2019

O Padrão RLZ ABRASF utiliza o modelo de layout XML da ABRASF 2.03. Abaixo estão detalhadas as particularidades deste padrão:

1. O sistema não permite

– Inutilização da Nota;
– Tomador não identificado
– Valor do serviço não informado

2. Natureza da Operação

Tabela com as opções de Natureza da Operação aceitas pelo sistema:

3. Exemplo XML

Clique aqui para visualizar um exemplo de XML enviado ao InvoiCy NFS-e.

Importação de NFS-es emitidas

Última atualização em: 03 de abril, 2019

Para utilizar a importação de NFS-es no InvoiCy é necessário contratar a extensão “Documentos importados”, e configurar uma caixa de leitura de e-mail onde são recebidas as notas fiscais.

Para saber mais sobre essa extensão leia o artigo Extensão Documentos importados. Para configurar a caixa de e-mail, siga os passos do artigo Configurando uma caixa de e-mail.

Um processo automático ficará rodando no servidor e fará a leitura dos XMLs na caixa de e-mail configurada. Esta mesma caixa de e-mail poderá ser utilizada tanto para importação de NFS-es emitidas quanto recebidas.

Também é possível importar manualmente xmls de arquivos NFS-e através da tela de importação de documentos. O e-mail cadastrado receberá uma notificação em alguns instantes sobre o resultado da importação.

tela_importacao.png

Para visualizar as notas basta clicar no ícone da extensão ‘Documentos importados’ na parte superior direita da aplicação, conforme demonstra a imagem abaixo.

tela-documentos-importados

Através desse ícone é possível acessar a nova tela de documentos importados, onde serão listados todos os documentos NFS-e que foram importados para o InvoiCy. Verifique se o filtro Emitido / Recebido está marcado.

Também disponibilizamos um serviço de exportação dessas notas. O processo é o mesmo que a consulta de documentos recebidos, porém é necessário informar a tag <EmitidoRecebido> como “E”. Para utilizar esse serviço, siga os passos do artigo Exportação de NFS-e de entrada.

Padrão NF-em – Joinville

Última atualização em: 02 de abril, 2019

O Padrão NF-em segue o modelo padronizado ABRASF 1.0. Segue abaixo suas particularidades:

1. O sistema não permite:

– Substituição de Notas Fiscais de Serviço Eletrônica;
– Inutilização de NFS-e.

2. Disponibilidade de grupos:

– Intermediário do Serviço;
– Construção Civil.

3. Obrigatoriedades para conversão de RPS para NFS-e

Identificação do prestador dos serviços, contendo:

– Nome ou razão social;
– Endereço;
– Número do CPF ou CNPJ;
– Número no IM.

Identificação do tomador dos serviços contendo:

– Nome ou razão social;
– Endereço;
– Número do CPF ou CNPJ.

Outras informações a serem informadas no RPS:

– Descrição dos serviços prestados;
– Preço do serviço;
– Enquadramento do serviço executado na lista de serviços (subitem);
– Alíquota aplicável;
– Valor do imposto e se for o caso, da retenção na fonte

4. Tomador do exterior

– O campo de Exigibilidade ISS deve ser informado 4, conforme layout (Exportação);
– Informar o país de prestação de serviço no grupo do serviço.

5. Código CNAE

– O código CNAE segue a regras legislativas do município, sendo informado apenas quando o município possuir em sua legislação a permissão para tal, em certos municípios não possui a exigência para informar, portanto mantendo em branco.

6. Cancelamento

Para realização correta e dentro dos prazos de cancelamento, o município estabeleceu algumas regras a serem seguidas:

– Até o vencimento do imposto, seja ele retenção (quinzenalmente) ou próprio (mensalmente);
– Até antes do pagamento seja ele pela retenção ou próprio;
– Via processo  administrativo, naqueles casos não enquadrados nas hipóteses anteriores.

7. Natureza da Operação:

O campo de natureza da operação deverá seguir o padrão ABRASF:

Natureza da operação

8. Regime Especial de Tributação

Conforme o padrão ABRASF seguem os seguintes valores para o campo de Regime Especial de Tributação:

Regime especial de Tributação

9. Exemplo XML

Clique aqui para visualizar um exemplo de XML enviado ao InvoiCy NFS-e.

Padrão E-Nota WS

Última atualização em: 03 de janeiro, 2019

O Padrão E-Nota WS segue o modelo próprio. Segue abaixo suas particularidades:

1. O sistema não permite:

  • Não possui ambiente de homologação da prefeitura;
  • Consulta de NFS-e por RPS;
  • Substituição de Notas Fiscais de Serviço Eletrônica;
  • Inutilização de NFS-e;
  • Cancelamento de NFS-e;
  • Intermediário do Serviço,
  • Construção Civil;
  • Itens na nota.

2. Solicitação com a prefeitura

Para realizar a emissão de Notas Fiscais de Serviço Eletrônica no InvoiCy BR, você deve solicitar na prefeitura do seu município a solicitação de 2 tipos de usuário e senha. O usuário e senha que você utiliza para realizar login no portal da prefeitura será utilizado nos campos “Usuário de autenticação” e “Senha de autenticação” no wizard de cadastro do InvoiCy BR. O segundo usuário e senha que você possuir será utilizado nos campos de “Cliente Id” e “Cliente Secret”, conforme segue a imagem de exemplo:

3. Código CNAE

  • O código CNAE segue a regras legislativas do município, sendo informado apenas quando o município possuir em sua legislação a permissão para tal, em certos municípios não possui a exigência para informar, portanto mantendo em branco.

4. Impressão

  • Possui disponibilidade de impressão pelo modelo da prefeitura do município onde a empresa está situada.

5. Cancelamento

  • O cancelamento só poderá ser realizado no portal da prefeitura, caso realizá-lo no Invoicy haverá a mensagem que lhe indicara que será apenas um cancelamento interno não sendo possível cancelar via web service, devendo realizá-lo no portal da prefeitura do município emissor.

6. Natureza da Operação

  • O campo de natureza da operação não foi disponibilizado pela prefeitura, o controle da informação é feita pelo sistema da prefeitura.

7. Exemplo XML

Clique aqui para visualizar um exemplo de XML enviado ao InvoiCy NFS-e.

Padrão ASPEC

Última atualização em: 03 de janeiro, 2019

O Padrão ASPEC segue o modelo próprio de layout XML. Segue abaixo suas particularidades:

1. O sistema não permite:

  • Substituição de Notas Fiscais de Serviço Eletrônica;
  • Consulta de Notas Fiscais;
  • Cancelamento;
  • Inutilização;
  • Informar construção civil;
  • Informar  os materiais e itens;
  • Informar o intermediário do serviço.

2. Obrigatoriedades

  • Item da Lista de serviço;
  • Código de tributação do município;
  • Valor de serviço e valor da base de cálculo;
  • Código do país.

3. Solicitação na prefeitura

Ao realizar o cadastro de empresa no sistema da prefeitura do seu município deve ser solicitado a liberação do token para iniciar a emissão de NFS-e via web service. Após liberação do token deve ser inserido no wizard de cadastro de empresa no InvoiCy o token no campo de autenticação do usuário:

4. Código de tributação do município

Para realizar o envio do código de tributação do município é necessário solicitar com a prefeitura o ID do item da lista de serviço. Este ID deverá ser obrigatoriamente enviado no campo de código de tributação do município por se tratar de um identificador próprio que o município definiu para identificar o item da lista de serviço, portanto devendo informar o item da lista de serviço em seu respectivo campo e o ID do item no código de tributação do município.

5. Código CNAE

  • O código CNAE segue a regras legislativas do município, sendo informado apenas quando o município possuir em sua legislação a permissão para tal, em certos municípios não possui a exigência para informar, portanto mantendo em branco.

6. País do tomador

O campo do país deverá ser informado com sua respectiva sigla independente de ser do exterior ou do Brasil.

7. Impressão

  • Não possui disponibilidade de impressão pelo modelo da prefeitura do município onde a empresa está situada.

8. Exemplo XML

Clique aqui para visualizar um exemplo de XML enviado ao InvoiCy NFS-e.

Padrão D2TI

Última atualização em: 28 de novembro, 2018

O Padrão D2TI segue o modelo de layout próprio. Segue abaixo suas particularidades:

1. O sistema não permite:

  • Consulta de NFS-e;
  • Substituição de Notas Fiscais de Serviço Eletrônica;
  • Inutilização;
  • Construção Civil e Intermediário do serviço.

2. Disponível

  • Grupo de itens da nota;
  • Grupo de deduções referentes aos serviços e materiais utilizados.

3. Informações cadastrais

O contribuinte que utilizar RPS deve realizar a atualização cadastral que permite essa operação. Isto deve ser verificado na secretaria da fazenda da prefeitura do seu município. Deve realizar a solicitação de um token, caso não possua, para iniciar a emissão por meio de web service. Esse token deve ser informado durante o wizard de cadastro do InvoiCy BR na informação de chave primária de autenticação.

4. Tomador do exterior

  • Não informar o CPF ou CNPJ ;
  • O campo de Exigibilidade ISS deve ser informado 3, conforme layout (Isento de ISSQN);
  • Informar o país de prestação de serviço no grupo do serviço.

5. Código CNAE

  • O código CNAE segue as regras legislativas do município, devendo ser informado conforme a tabela de item da lista de serviço e CNAE cadastrados no sistema da prefeitura.

6. Impressão

  • Possui disponibilidade de impressão para o ambiente de produção pelo modelo da prefeitura do município.

7. Natureza da Operação:

O campo de natureza da operação deverá seguir o padrão próprio:

Natureza da operação

8. Tipo de dedução

Conforme tabela de deduções do sistema do município:

Tipo de dedução

9. Tipo de dedução do item

Tabela de deduções referentes à dedução que será utilizada nos itens:

Tipo de dedução do item

10. Exemplo XML

Clique aqui para visualizar um exemplo de XML enviado ao InvoiCy NFS-e.