Release Notes – Versão 2.18.0.0

Versão 2.18.0.0 – 06/08/2019 – em produção

Novos eventos para comprovante de entrega do CT-e

De acordo com a NT 2019.001, o módulo CT-e passa a disponibilizar o envio de dois novos eventos: Comprovante de entrega eletrônico e Cancelamento do comprovante  de entrega eletrônico.

O evento 110180 – Comprovante de entrega do CT-e deve ser utilizado para indicar a efetivação da entrega da carga pelo transportador. Destacando que esse evento deve ser enviado apenas para CT-e com status autorizado.

Já o evento 110181 – Cancelamento do comprovante de entrega do CT-e deve ser utilizado para indicar o cancelamento de um evento de entrega da mercadoria pelo transportador, quando ocorrer erro na geração do evento de entrega por exemplo.

Para ter conhecimento de todos os campos que compreendem esses novos eventos faça download do nosso layout de integração de eventos clicando aqui. Para baixar exemplos XML de cada um dos eventos clique aqui.

Para mais informações leia o artigo Evento de Comprovante de entrega do CT-e.

Impressão do IPI de devolução no DANFE

O módulo NF-e conta com um novo parâmetro para configuração da impressão do valor do IPI de devolução no DANFE, como pode ser observado na imagem abaixo. Destacando que essa configuração está disponível apenas para o DANFE em orientação retrato e modelo personalizado.

Ao configurar o parâmetro ‘Imprimir valor do IPI de devolução’ como Sim, no DANFE será impresso o valor do IPI devolvido, como destacado na imagem abaixo.

Emissão de NF-e em contingência FS-DA com InvoiCy Conector

A nova versão 5.0.5.7 do InvoiCy Conector possibilita a emissão de NF-e em contingência FS-DA. Para utilizar este tipo de contingência em um Conector que já esteja em uso é preciso acessar as configurações do mesmo no Painel de Controle do sistema, clicar em ‘Mais detalhes’ na tela do InvoiCy Conector e após ativar a emissão em contingência FS-DA, conforme imagem abaixo.

Ao cadastrar um novo Conector, basta marcar a opção ‘Habilitar contingência FS-DA’.

Para que os documentos sejam enviados utilizando esta forma de contingência, é preciso que o ERP gere o arquivo XML de integração com a tag tpEmis = 5, quando não houver comunicação com a internet.

Com a implementação da contingência FS-DA para NF-e, a partir desta versão mesmo quando não houver comunicação com a internet o InvoiCy Conector poderá ser executado, permitindo acessar as configurações do mesmo.

Para mais informações leia o artigo Emissão de NF-e em contingência FS-DA com InvoiCy Conector.

Release Notes – Versão 2.17.0

Versão 2.17.0 – 09/07/2019 – em produção

Impressão do Imposto de Importação no DANFE

A versão 2.17.0 conta com um novo parâmetro nas configurações de impressão da NF-e, que torna opcional a impressão do imposto de importação para o modelo de DANFE personalizado, na orientação retrato. A imagem abaixo demonstra esse novo parâmetro.

O parâmetro ‘Imprimir valor do imposto de importação’ conta com as opções ‘Sim’ e ‘Não’. Ao configurar com a opção ‘Sim’, será impresso no DANFE o valor correspondente ao imposto de importação.

Quando for configurado com a opção ‘Não’, o campo ainda será impresso no DANFE, porém sem valor.

Adequações no layout do módulo MDF-e

A partir da nova versão 3.00a do Manual de Orientação do Contribuinte, o emitente do MDF-e de carga própria poderá realizar a emissão mesmo sem possuir em mãos os documentos fiscais transportados, quando se tratar de uma operação interna, ou seja, da mesma UF do emissor.

Para isso basta informar no XML de envio o novo campo indCarregaPosterior, denominado de indicador de MDF-e com inclusão da Carga posterior. Os documentos fiscais poderão ser incluídos depois que ocorrer a emissão do MDF-e, através do novo evento de inclusão de DF-e.

A imagem abaixo representa a estrutura de envio de eventos, destacando o novo grupo do evento de inclusão. Clique aqui para baixar o XML de exemplo, e clique aqui para baixar o layout em Excel. Para mais informações leia o artigo Evento de inclusão de DF-e.

Comparar rejeições da NFS-e com a última nota autorizada

Essa nova versão também conta com uma melhoria no retorno do RPS. Com o objetivo de automatizar o processo de verificação na rejeição de uma nota, o InvoiCy irá comparar a NFS-e rejeitada com a última nota autorizada, verificando assim, possíveis campos que estão com preenchimento diferente das notas anteriores, salvando no retorno da nota essa diferença. A descrição do retorno será visível ao abrir o RPS rejeitado, na aba de Retornos.

Vale ressaltar que o campo indicado pode não significar necessariamente o erro nessa tag, mas por estar diferente é importante ser revisada.

Melhoria na tela de municípios integrados

Essa nova versão do InvoiCy traz melhorias na consulta dos municípios integrados para emissão de NFS-e. A partir de agora foram incluídas novas informações e opções de filtros para usuários que realizam a consulta via interface do sistema. Incluímos ainda a possibilidade de exportar uma lista contendo todos os municípios atendidos e oferecemos também a visualização dos mesmos em um mapa.

Também foram adicionados links para acesso ao site da prefeitura, para web service de emissão de documentos e para o Portal dos Desenvolvedores da Migrate onde é possível obter maiores informações sobre os padrões para emissão de NFS-e, conforme mostra a imagem a seguir.

Detalhamento da versão

Para conhecer todas as modificações realizadas nesta versão, clique aqui.

Versão 2.17.0 – mais detalhes

Última atualização em: 09 de julho, 2019

Confira todas as alterações e melhorias realizadas na versão 2.17.0 do InvoiCy, que já está em produção:

Código da solicitação – Descrição:

10242 – Novos campos na correção de NF-e e NFC-e

Foram adicionados novos campos na correção de NFC-e que foram emitidas em contingência Offline e tiveram retorno de rejeição no momento do envio para a SEFAZ.

Para a rejeição 906: Não informados os campos para informações do ICMS Efetivo. [nItem: nnn], foram adicionados à tela de correção de NFC-e os campos relativos a Percentual de redução da base de cálculo efetiva, Valor da base de cálculo efetiva, Alíquota do ICMS efetiva e Valor do ICMS efetivo.

Para as rejeições 972: Obrigatória as informações do responsável técnico e 973 Rejeicão: CNPJ do responsável técnico inválido, foram incluídos na tela de correção os campos CNPJ, Contato, e-mail e fone, que devem ser utilizados para informar os dados do responsável técnico pelo sistema de emissão de documentos.

Release Notes – Versão 2.16.0

Versão 2.16.0 – 11/06/2019 – em produção

Aplicar configurações para várias instâncias do InvoiCy Conector

A partir dessa versão é possível aplicar configurações para várias instâncias do InvoiCy Conector simultaneamente. Para isso basta acessar no grupo Configurações do Parceiro, no Painel de Controle, a opção Conector, como demonstra a imagem a seguir.

Na sequência serão exibidos os conectores utilizados pela sua empresa, onde deve-se clicar na opção ‘Mais detalhes’ do conector que se deseja alterar.

Na tela de edição do conector serão listadas todas as instâncias configuradas, então basta clicar na opção ‘Editar instância’.

Na tela de edição da instância, pode-se configurar as opções conforme o desejado, ativando, desativando ou bloqueando cada um dos serviços.

Ao clicar em ‘Salvar’ aparecerá uma mensagem solicitando se deseja replicar as configurações para outras instâncias. Se clicar na opção ‘Não’, as configurações serão aplicadas apenas para a instância editada. Caso clicar na opção ‘Sim’, será aberta uma tela listando as demais instâncias do Conector.

Ao selecionar as instâncias desejadas e clicar em ‘Aplicar Seleção’, as configurações serão aplicadas para todas as instâncias selecionadas.

Correção automática de NFC-e rejeitadas emitidas em contingência Offline

Será possível efetuar correção em massa de NFC-e rejeitadas que foram emitidas em contingência Offline, através do Painel de Suporte, ou pela tela inicial dos documentos, mas para isso as empresas devem ativar a extensão do Painel gerencial de suporte.

Para mais informações sobre essa nova funcionalidade leia o artigo Correção automática de NFC-es rejeitadas emitidas em contingência offline.

Inclusão de valor da carga tributária na impressão do PDF

A partir dessa nova versão, o sistema irá permitir a impressão da informação ‘Carga Tributária’ para o padrão NF Paulistana, tanto para os modelos de documentos RPS como para NFS-e. A imagem abaixo demonstra o novo campo impresso no PDF da NFS-e.

Permitir resolver notas em conflito via Web Service

Durante o processo de emissão de NFS-e pode ocorrer que um determinado documento fique com status ‘em conflito’. Esse retorno geralmente ocorre quando há falha na comunicação com a prefeitura e esta não possui o serviço de consulta ou exige o número de protocolo para realizar a consulta, porém como ocorreu problema na comunicação, o número do protocolo não está disponível.

Para realizar a correção de documentos com status ‘em conflito’, ao receber esse retorno do web service, o ERP poderá solicitar que o prestador verifique junto ao sistema da prefeitura se o documento está registrado lá, caso esteja, ele deverá pegar os dados referente ao número da NFS-e, código de verificação e protocolo. Estas informações deverão ser enviadas ao InvoiCy por meio do web service de recepção de documentos.

O envio das informações para o InvoiCy deverá seguir o modelo conforme a imagem a seguir.

Clique aqui para fazer download do XML exibido na imagem.

Caso a nota constar no sistema da prefeitura, o ERP deverá enviar ao InvoiCy o número da NFS-e, o código de verificação e o protocolo. Nesse caso, a tag NotaExiste deverá ser enviada como “S”,  a partir disso o InvoiCy irá atualizar os dados do documento e será disparada uma consulta ou uma tentativa de reenvio, se a comunicação com o web service da prefeitura ocorrer normalmente, o status da NFS-e será atualizado no InvoiCy.

Se a nota não existir no sistema da prefeitura, o ERP deverá enviar ao InvoiCy o mesmo evento de correção apresentado anteriormente, porém enviando o campo NotaExiste como “N”,  nesse caso não devem ser enviadas as tags Protocolo, NFSeCodVerificacao e NFSeNumero.

Após enviar essas informações, o InvoiCy irá retornar ao ERP o status do documento, utilizando o mesmo layout de retorno de consulta de documentos.

Detalhamento da versão

Para conhecer todas as modificações realizadas nesta versão, clique aqui.

Versão 2.16.0 – mais detalhes

Última atualização em: 11 de junho, 2019

Confira todas as alterações e melhorias realizadas na versão 2.16.0 do InvoiCy, que já está em produção:

Código da solicitação – Descrição:

10025 – Filtros da tela de Documentos: incrementado novo filtro na tela de Documentos, para permitir efetuar a busca de NFS-es que ficaram com status ‘Em processamento’, como pode ser observado na imagem abaixo.

Melhorias no Painel gerencial de suporte: juntamente com essa versão foram efetuadas diversas melhorias e correções nos gráficos e processos do Painel gerencial de suporte.

Fluxos de contingência: os fluxos de contingência SVC, EPEC, Contingência Offline e FS-DA também foram todos revisados e melhorados.

Release Notes – Versão 2.15.0

Versão 2.15.0 – 14/05/2019 – em produção

Correção de NF-e rejeitada

O InvoiCy conta com uma nova funcionalidade que permite a correção de NF-es que foram emitidas via integração Web Service, e ficaram com status Rejeitado.

Para isso é necessário configurar o novo parâmetro ‘Empresa permite correção de documentos’, que se encontra na tela de Configurações para a emissão de NF-e, como demonstra a imagem abaixo.

É importante destacar que esse parâmetro não estará visível para empresas que emitem notas via tela de digitação, apenas para empresas que integram via Web Service.

Após configurar o parâmetro para permitir a correção das NF-e, ao acessar a tela de documentos do InvoiCy e clicar no status de uma nota que está rejeitada será aberta a tela para correção desse documento, como pode ser observado na imagem a seguir. Ao clicar em qualquer outra coluna da grid de documentos será aberta a tela de detalhes desse documento.

No topo da página será exibida a rejeição da nota, permitindo que o usuário faça a correção via tela. Ao finalizar as correções necessárias basta clicar no botão ‘Corrigir NF-e’, localizado bem ao final da página.

Para mais informações acesse o artigo Correção de NF-e rejeitada via tela.

Notificação ao cadastrar empresas via Web Service

Buscando manter o controle das empresas que são cadastradas em ambiente de produção, o usuário parceiro receberá um e-mail de notificação sempre que uma nova empresa foi cadastrada com a sua chave de parceiro.

Mas é importante destacar que isso acontecerá somente para as empresas cadastradas via Web Service, no ambiente de produção.

Importação de NFS-e emitida na Prefeitura

Para permitir que as empresas que emitem NFS-e armazenem suas notas de forma centralizada e organizada, o InvoiCy disponibiliza uma nova funcionalidade que irá consultar e importar as notas emitidas pelo próprio Prestador na prefeitura de forma automática.

É importante destacar que essa funcionalidade estará disponível apenas para notas emitidas em produção. E no momento irá funcionar apenas com os padrões BETHA, GINFES, NF PAULISTANA, NOTA CARIOCA.

Primeiramente, é necessário ativar a extensão de Documentos importados, e configurar o parâmetro ‘Tipo de arquivos para importar no módulo NFS-e’, como demonstra a imagem abaixo. Para mais informações sobre essa extensão leia o artigo Extensão Documentos importados.

Após ativar a extensão, um processo irá automaticamente consultar na prefeitura as notas emitidas pela empresa e importar para o InvoiCy. A consulta sempre será realizada nas primeiras horas do dia seguinte, buscando as notas do dia anterior.

Para mais informações acesse o artigo Importação de NFS-e emitida na Prefeitura.

Detalhamento da versão

Para conhecer todas as modificações realizadas nesta versão, clique aqui.

Versão 2.15.0 – mais detalhes

Última atualização em: 14 de maio, 2019

Confira todas as alterações e melhorias realizadas na versão 2.15.0 do InvoiCy, que já está em produção:

Código da solicitação – Descrição:

9569 – Retorno ao cadastrar via Web Service uma empresa já existente: se um usuário parceiro tentar efetuar o cadastro via Web Service de uma empresa que já exista no InvoiCy, porém com outra chave de parceiro, receberá a seguinte mensagem como retorno: “A empresa já está cadastrada no sistema para outra chave de parceiro. Entre em contato com o suporte para realizar a alteração.

9547 – Alteração de filtros na tela de exportação:

Na tela de exportação de documentos foi incluído o grupo de filtros “Emitidos em Contingência”, com as mesmas opções da tela dos documentos, pois os processos de exportação são os mesmos, como demonstra a imagem abaixo:

Já na tela de documentos, foi removido dos filtros Mais Status a opção “NFC-e rejeitado em contingência”. A busca por esse resultado pode ser realizada pelos status “Rejeitado” e “Contingência offline” no grupo “Emitido em Contingência”.

9847 – Inclusão do código da rejeição na exportação de XLS:

A partir dessa nova versão, o sistema irá permitir visualizar através da exportação XLS na tela de documentos o código das rejeições retornadas pela SEFAZ, concatenado com a descrição da mesma, como demonstrado na imagem abaixo:

NF-e:

9974 – Preenchimento dos dados do Responsável Técnico na NF-e: a partir dessa versão, para as empresas que fazem uso da tela de digitação, ao emitir uma nova NF-e as informações do responsável técnico serão preenchidas com os dados da Migrate, visto que a Migrate é a desenvolvedora e responsável pelo software emissor.

CT-e:

9895 – Carta de Correção para CT-e: ao emitir uma carta de correção para o módulo CT-e e a mesma rejeitar, o sequencial do evento na tela de detalhes do documento, aba eventos, não será mais incrementado. O sequencial será incrementado apenas quando a carta de correção for autorizada.

InvoiCy Conector:

10079 – Tamanho do arquivo de log: a nova versão 5.0.5.5 do InvoiCy Conector passou a limitar o tamanho do arquivo de logs, e criar um novo arquivo quando atingir um tamanho específico, evitando assim problemas de performance com o Conector.

Release Notes – Versão 2.14.0

Versão 2.14.0 – 16/04/2019 – em produção

Alterações no layout de cadastro de empresas via Web Service

O layout de cadastro de empresas via Web Service sofreu algumas alterações no grupo de parâmetros, de forma a deixar mais organizada a integração para nossos parceiros.

Faça download do novo layout clicando aqui, e fique atento a todas as alterações.

É importante destacar que as integrações com os layouts da forma antiga continuarão funcionando normalmente.

Ativar e desativar extensões para a empresa via Web Service

Criamos o novo grupo ‘Extensão’ no layout de cadastro de empresas, que permite ativar e desativar as extensões para as empresas, via integração Web Service.

O parceiro poderá definir para quais módulos deseja ativar a extensão, e informar os parâmetros de configuração.

Para mais informações faça download do layout de integração clicando aqui.

Consulta do cadastro de empresas na SEFAZ

Disponibilizamos um novo método que permite consultar o cadastro das empresas perante a SEFAZ, através de integração com o Web Service arecepcao.

Na imagem abaixo demonstramos o layout de envio, onde deve-se informar a versão do Web Service, tipo do ambiente, CNPJ da empresa que deseja consultar e o código da UF.

Envio consulta empresa SEFAZ

Para fazer download do XML de exemplo clique aqui. Você também pode fazer download do layout de integração em Excel, clicando aqui.

É importante destacar que para realizar a consulta via Web Service deve-se gerar o código HASH em formato MD5, com as seguintes informações:

  • Para esse layout em específico deve-se utilizar a chave de acesso do Parceiro, que pode ser obtida na tela Parceiros do Painel de Controle, concatenando com todo o conteúdo contido dentro do grupo de tag <ConsultaCadastro>. Copie a chave, mais todo o conteúdo (inclusive as tags).

Após efetuar a consulta serão retornadas as informações da empresa, como demonstra a imagem abaixo.

Para fazer download do exemplo de XML de retorno clique aqui.

É importante destacar que algumas UF não disponibilizam esse serviço, abaixo destacamos a particularidade de cada UF.

Ambiente de Produção:

– UFs que atendem ao serviço: BA, CE, GO, MG, MT, PE, PR, SP, SVRS: AC, RN, PB, SC

– UFs que não estão comunicando com o serviço: AM, MS, RS, SVAN

Ambiente de Homologação:

– UFs que atendem ao serviço: BA, CE, GO, MG, MS, MT, PE, PR, SP

– UFs que não estão comunicando com o serviço: AM, RS, SVRS: AC, RN, PB, SC, SVAN

Detalhamento da versão

Para conhecer todas as modificações realizadas nesta versão, clique aqui.

Versão 2.14.0 – mais detalhes

Última atualização em: 16 de abril, 2019

Confira todas as alterações e melhorias realizadas na versão 2.14.0 do InvoiCy, que já está em produção:

Código da solicitação – Descrição:

NF-e:

9582 – Permitir texto dinâmico para impressão da Lei do Imposto:

A partir dessa versão disponibilizamos um novo campo na tela de configurações de impressão da NF-e, que permite personalizar o texto da lei do imposto na impressão do DANFE. Para configurar esse parâmetro basta acessar a tela de impressão da NF-e, e configurar o campo ‘Texto para impressão dos tributos’, conforme destacado na imagem abaixo. Lembrando que esse campo estará disponível apenas para o DANFE personalizado.

O campo já virá configurado com um texto padrão, mas você poderá alterar para a informação que desejar.

Esse mesmo campo também foi adicionado para o módulo CT-e, também na tela de impressão do módulo, como destacado na imagem abaixo. E da mesma forma virá configurado com um valor padrão, mas permitindo a edição.

Será possível também configurar esses campos no cadastro da empresa via Web Service, através da tag <TextoImpressaoTributos>, disponibilizada dentro do grupo de Impressão, para os módulos NF-e e CT-e. Para mais informações faça download do layout de cadastro de empresas clicando aqui.

9091 – Disponibilizar campos específicos para Valores de DIFAL no DANFE:

Nessa versão, o DANFE conta com mais dois campos novos para impressão. Agora, o InvoiCy permite que seja impresso no DANFE dois campos referentes ao DIFAL (Diferencial de Alíquota), o primeiro é o Valor ICMS UF Remetente e o segundo é o Valor ICMS UF Destinatário.

Para configurar a impressão desses campos, o usuário deve acessar o Painel de Controle, na opção Impressão da NF-e. Vale ressaltar que esse campo só está disponível para o modelo de DANFE personalizado. Na imagem abaixo temos a representação do parâmetro onde o usuário irá escolher se deseja ou não imprimir os campos no DANFE.

9888 – Permitir referenciar os itens de CF-e SAT armazenados no InvoiCy:

A partir dessa versão, o usuário poderá referenciar os itens de CF-e SAT armazenados no InvoiCy.

Na digitação de uma nota de devolução, o usuário poderá referenciar os itens de um CF-e SAT que esteja na base de dados do InvoiCy. Para isso, o usuário deverá primeiramente selecionar a finalidade de ‘Devolução NFC-e/SAT’.

Em seguida, deve preencher o destinatário da nota. O próximo passo é referenciar o CF-e SAT para devolução. Para isso, na seção Documentos Referenciados, o usuário deverá clicar em “Adicionar Documentos”. Na tela que será aberta, é necessário informar o Tipo do Documento, Modelo, Número e Série.

Assim que adicionado o documento aparecerá na grid, e o usuário poderá escolher se quer referenciar todos os itens, na opção mostrada na imagem abaixo.

Ou se deseja referenciar somente um item específico, clicando em “Selecionar Itens”. Se o usuário deseja, então, selecionar itens específicos da nota, será aberta uma pop-up onde poderá selecionar os itens que deseja referenciar, clicando em “Referenciar selecionados” para concluir a ação.

Por fim, os itens referenciados aparecerão na grid de produtos, onde deverão ser feitas as alterações necessárias (CFOP, tributos, impostos) do produto para devolução.

NFS-e:

9855 – Padrão NF-em – Joinville/SC: liberada a integração com o município de Joinville – SC, atendido pelo padrão NF-em. A partir de agora prestadores de serviço deste município podem emitir NFS-e pelo InvoiCy. Para mais informações acesse o artigo do padrão clicando aqui.

Release Notes – Versão 2.13.0

Versão 2.13.0 – 26/03/2019 – em produção

Cancelamento de NFC-e por substituição – NT 2018.004

A implementação dessa Nota Técnica trás a possibilidade de emissão do novo evento de cancelamento por substituição (EveTp = 110112) para NFC-e. Esse evento assemelha-se muito com o evento de cancelamento normal, sendo que o atual evento não sofreu nenhum impacto.

O emissor poderá solicitar o cancelamento de uma NFC-e, desde que seja emitida outra NFC-e em contingência para substituir essa primeira operação, respeitando o prazo máximo de 168 horas, o que pode variar para cada UF.

Para emissores que enviarem o atual evento de descarte de documentos, o InvoiCy já está preparado para efetuar a emissão nesse novo evento 110112.

Para saber mais sobre esse novo evento e conhecer seu layout de integração, leia o artigo Cancelamento de NFC-e por substituição.

Cadastro de Informações do Responsável Técnico – NT 2018.005

A emissão de NF-e e NFC-e conta a partir de agora com um novo grupo para informar o responsável técnico pelo sistema, ou seja, a empresa desenvolvedora ou responsável pelo sistema emissor utilizado pelo contribuinte.

De acordo com publicação da NT 2018.005 v1.20, as UF de AL, AM, MS, PE, PR, SC e TO passarão a aceitar as informações do responsável técnico a partir de 07/05/2019. Já os campos ‘idCSRT’ e ‘hashCSRT’ do grupo de informações do Código de Segurança do Responsável Técnico, não tem uma data prevista para implantação.

No InvoiCy, essas informações poderão ser cadastradas através da tela de Parceiros, no Painel de Controle, como demonstrado na imagem.

A critério de cada UF, poderá ser solicitado para a empresa responsável um código de segurança, denominado de Código de Segurança do Responsável Técnico (CSRT), que também poderá ser informado nesta tela de Parceiro.

É possível também cadastrar esses dados via integração com o Web Service arecepcao. A imagem abaixo demonstra um exemplo do layout do XML que deve ser enviado. Você pode fazer download do exemplo XML clicando aqui, e também pode baixar o layout em Excel clicando aqui.

É importante destacar que para realizar o cadastro via Web Service deve-se gerar o código HASH em formato MD5, com as seguintes informações:

  • Para esse layout em específico deve-se utilizar a chave de acesso do Parceiro, que pode ser obtida na tela Parceiros do Painel de Controle, concatenando com todo o conteúdo contido dentro do grupo de tag <CadastroParceiro>. Copie a chave, mais todo o conteúdo (inclusive as tags).

Quando as informações do responsável técnico estiverem preenchidas na tela de Parceiros, ao efetuar a emissão de uma NF-e ou NFC-e o respectivo grupo será gerado no XML.

Mas também pode-se informar o grupo no layout de integração de envio da NF-e/NFC-e, seguindo o exemplo da imagem abaixo.

Para mais informações sobre o novo grupo, faça download do nosso layout em Excel. As alterações estão em destaque.

Adequações para implementação da NT 2018.005

Com a implementação da NT 2018.005, foram criados novos campos, que não são obrigatórios, no grupo de local de retirada da NF-e e NFC-e. A imagem abaixo demonstra o layout do grupo já com os campos novos.

O grupo de local de entrega recebeu os mesmos campos, que também não são obrigatórios. Veja na imagem abaixo um exemplo do grupo.

Foi criado um novo parâmetro na tela de configurações de impressão da NF-e para exibir os novos grupos de retirada e entrega no DANFE personalizado. Veja na imagem abaixo em destaque o novo parâmetro.

O grupo de medicamentos da NF-e recebeu o novo campo ‘xMotivoIsencao’, para informar o motivo da isenção da ANVISA, mas seu preenchimento não é obrigatório.

Foi criado o novo campo ‘vICMSSubstituto’, no grupo de ICMS da NF-e, que poderá ser informado para ICMSST, CST 60 ou CSOSN 500. O grupo de ICMS-ST também conta com novos campos para informar Fundo de Combate a Pobreza (FCP) retido anteriormente por ST.

Todos estes campos foram adequados também na tela de digitação da NF-e.

Por fim, o protocolo de autorização do XML ganhou dois campos novos, que são opcionais a critério de cada UF, para retornar uma mensagem de interesse da SEFAZ ao contribuinte.

ATENÇÃO! É de responsabilidade do emissor enviar estes campos novos somente a partir de 07/05/2019, que é a data prevista para implantação da Nota Técnica em produção.

Para saber o impacto de todos os campos, faça download do nosso layout em Excel. Todas as alterações estão em destaque.

Detalhamento da versão

Para conhecer todas as modificações realizadas nesta versão, clique aqui.